Приложение к Постановлению от 14.09.2012 г № 488 Подпрограмма
Подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки каменского района пензенской области на 2012 - 2015 годы" паспорт подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки каменского района пензенской области на 2012 - 2015 годы"
| Наименование Программы | "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" (далее - Подпрограмма); |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
| Основные разработчики Программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения для жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение бюджетной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса города Каменки Каменского района Пензенской области. Основными задачами Программы являются: - повышение уровня качества предоставляемых услуг; - снижение оплаты за коммунальные услуги, - снижение износа сетей теплоснабжения; - экономия энергетических ресурсов; - снижение утечек и неучтенного расхода горячей воды; - внедрение энергосберегающих технологий. |
| Важнейшие целевые показатели | Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; строительство и модернизация источников тепла, ликвидация убыточных котельных и теплосетей при переводе многоквартирных домов на индивидуальное газовое отопление |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2015 годы |
| Исполнители программы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем софинансирования (в ценах 2010 года) составляет: 36071,428 тыс. руб., в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области: в 2012 году - 3900,0 тыс. руб., в 2013 году - 4900,0 тыс. руб., в 2014 году - 6930,0 тыс. руб., в 2015 году - 9520,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области: в 2012 году - 1671,428 тыс. руб., в 2013 году - 2100,0 тыс. руб., в 2014 году - 2970,0 тыс. руб., в 2015 году - 4080,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения города Каменки качественными услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Настоящая Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Подпрограмма предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий. В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем теплоснабжения и горячего водоснабжения населения города Каменки.
Теплоснабжение жилищного фонда города Каменки, обслуживаемого МУП "Каменская горэлектротеплосеть", производится как от муниципальных котельных, так и от источников тепла предприятий города.
По состоянию на 01.01.2011 г. коммунальная отрасль теплоснабжения имеет следующие характеристики:
- всего котельных - 20 шт., в том числе на природном газе - 20 шт.;
- из них муниципальных - 19 шт., общей установленной мощностью 84,6 кал/час.,
- центральных тепловых пунктов - 4 шт.;
- протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) составляет - 43,8 км, износ составляет более 50%
В течение длительного времени инженерные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений достигли износа 50% и более. Основная причина неудовлетворительной работы этих систем является изношенность основных фондов, связанная с агрессивностью теплоносителя и влиянием внешней среды, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства.
В связи с ограниченным количеством потребителей в котельных, принятых от приватизированных предприятий, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- и электромеханического оборудования. Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация в теплоснабжении потребителей.
Теплоэнергетическое хозяйство слабо обеспечено транспортом и техническими средствами, испытывает недостаток в землеройной технике, современных сварочных и металлорежущих аппаратах, технике для промывки инженерных сетей, новых теплоизоляционных материалах.
Поэтому в городе Каменке необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества теплоснабжения и горячего водоснабжения, расширению и реконструкции сетей и источников тепла.
2.Цель и задачи Подпрограммы
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения и горячего водоснабжения для жизнеобеспечения населения;
- повышение уровня качества предоставляемых услуг;
- снижение оплаты за коммунальные услуги,
- снижение износа сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- экономия энергетических ресурсов;
- снижение утечек и неучтенного расхода горячей воды;
- внедрение энергосберегающих технологий.
3.Система программных мероприятий
Основой программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:
4.1.Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на строительство, реконструкцию и модернизацию источников тепла, строительство и модернизацию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения,
4.2.Мероприятия по выполнению строительства и реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
4.3.Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление.
Система программных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в таблицах NN 1, 2, 3, 4.
Таблица N 1
Реконструкция и модернизация источников тепла
| N пп | Наименование и месторасположение котельной | Мощность МВт | Наименование выполняемых работ | общая стоимость (тыс. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ | Всего с 2012 по 2015 гг. | |||||
| в том числе | всего в 2012 году | всего в 2013 году | всего в 2014 году | всего в 2015 году | ||||||
| бюджет области | местный бюджет | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Каменка | ||||||||||
| 5 | г. Каменка, котельная N 9, ул. Ворошилова 34а | 11 | Реконструкция котельной | 2970,0 | 6930 | 9900,0 | 9900,0 | |||
| ИТОГО | 2970,0 | 6930 | 9900,0 | 9900,0 | ||||||
Таблица N 2
Строительство,
модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения
| N п/п | Наименование и месторасположение объекта | протяженность сетей, м | общая стоимость (тыс. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ | Всего с 2012 по 2015 гг. | |||||
| в том числе | всего в 2012 году | всего в 2013 году | всего в 2014 году | всего в 2015 году | |||||
| бюджет области | местный бюджет | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| город Каменка | |||||||||
| 1 | Капитальный ремонт теплосетей от котельной N 21 | 500 | 600,0 | 1400,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
| 2 | от котельной N 6, ул. Красноармейская, 19а | 3766 | 4100,0 | 9500,0 | 13600,0 | 13600,0 | |||
| Итого | 4266 | 4700,0 | 10900,0 | 2000,0 | 13600,0 | 15600,0 | |||
Таблица N 3
Перевод
квартир на индивидуальное газовое отопление
| N п/п | Наименование и месторасположение объекта | количество квартир, шт. | общая стоимость (тыс. руб.), источники финансирования и планируемые сроки выполнения работ | Всего | ||||
| 2012 | 2013 | в том числе | всего в 2012 году | всего в 2013 году | ||||
| бюджет области | местный бюджет | |||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | ||
| город Каменка | ||||||||
| г. Каменка | 115 | 221 | 3180,0 | 7420,0 | 5571,428 | 5000,0 | 10600,0 | |
| Итого | 115 | 221 | 3180,0 | 7420,0 | 5600,0 | 5000,0 | 10600,0 | |
Таблица N 4
Поадресные списки
многоквартирных домов, планируемых к переводу на
индивидуальное газовое отопление
| N п/п | Название улицы, номер дома | количество квартир |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012 год | ||
| 1 | ул. Советская, 87 | 11 |
| 2 | ул. Набережная, 3 | 10 |
| 3 | ул. Садовая, 39 | 5 |
| 4 | ул. Советская, 9 | 16 |
| 5 | ул. Советская, 13 | 36 |
| 6 | ул. Рокоссовского, 36 | 12 |
| 7 | ул. Рокоссовского, 42 | 11 |
| 8 | ул. Рокоссовского, 47 | 12 |
| Есенина, 1 | 2 | |
| Всего | 115 | |
| 2013 год | ||
| 3 | ул. Советская, 111а | 18 |
| 3 | Дружба, 8б | 20 |
| Энергетиков, 4 | 31 | |
| 6 | ул. Белинская, 60 | 27 |
| 1 | ул. Рокоссовского, 32 | 45 |
| ул. Рокоссовского, 33 | 36 | |
| ул. Рокоссовского, 37 | 11 | |
| ул. Рокоссовского, 38 | 8 | |
| ул. Рокоссовского, 39 | 12 | |
| ул. Рокоссовского, 40 | 12 | |
| 7 | ул. Рокоссовского, 41 | 12 |
| 9 | ул. Рокоссовского, 43 | 12 |
| 12 | ул. Рокоссовского, 50 | 10 |
| Всего | 254 |
5.Ресурсное обеспечение Программы
Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию Подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ при условии наличия муниципальных программ и включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере не менее 70% от общей стоимости работ.
В ходе реализации программных мероприятий объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объема работ с учетом фактически выделенных средств из муниципальных бюджетов.
Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется согласно нижеприведенным таблицам N 5, 6.
Таблица N 5
| N п/п | Основные направления | Средства бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, млн. руб. | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого: | ||
| 1 | Реконструкция и модернизация источников тепла | 6930,0 | 6930,0 | |||
| 2 | Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | 1400,0 | 9520,0 | 10920,0 | ||
| 3 | Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление | 3900,0 | 3500,0 | 7400,0 | ||
| Всего | 3900,0 | 4900,0 | 6930,0 | 9520,0 | 25250,0 | |
Таблица N 6
| N п/п | Основные направления | Средства бюджета Пензенской области, млн. руб. | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого: | ||
| 1 | Реконструкция и модернизация источников тепла | 2970,0 | 2970,0 | |||
| 2 | Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | 600,0 | 4080,0 | 4680,0 | ||
| 3 | Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление | 1671,428 | 1500,0 | 3171,428 | ||
| Всего | 1671,428 | 2100,0 | 2970,0 | 4080,0 | 10821,428 | |
8.Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы
Критериями оценки эффективности муниципальной целевой Подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" являются:
- количество сэкономленных топливно-энергетических ресурсов при внедрении энергетически эффективного котельного оборудования;
- снижение эксплуатационных потерь;
- снижение износа тепловых сетей;
- увеличение надежности и снижение аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.
Социальная эффективность муниципальной целевой Подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, снижением уровня оплаты за теплоснабжение.
В результате реализации программных мероприятий планируется замена 4 котлов с невысоким коэффициентом полезного действия на более эффективные, что позволит сэкономить за время действия программы порядка 12 тыс. т у.т.
Реализация мероприятий по переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление позволит ликвидировать 3 нерентабельные котельные и, кроме того, в результате данного мероприятия произойдет значительное снижение оплаты за теплоснабжение населением.
Реализация мероприятия по установке модульных котельных позволит снизить эксплуатационные потери по сетям горячего водоснабжения.
Подпрограмма оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере, согласно нижеприведенной таблице N
Таблица 7
Оценка
эффективности социально-экономических последствий
от реализации Подпрограммы
| Наименование мероприятий | Объем финансирования по годам тыс. руб. | Индикативные показатели | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование индикативных показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Реконструкция и модернизация источников тепла | 9900,0 | Реконструкция и модернизация источников тепла (шт.) | 1 | ||||||
| Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | 2000,0 | 13600,0 | Модернизация, реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (км) | 4,3 | |||||
| Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление | 5571,428 | 5000,0 | Перевод квартир на индивидуальное газовое отопление, ликвидация убыточных котельных (шт.) | 115/1 | 284/2 | ||||
| Всего | 5571,428 | 7000,0 | 9900,0 | 13600,0 | |||||
| ИТОГО по программе | 36071,428 | ||||||||
Экономическая эффективность Подпрограммы определяется постепенным снижением доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере теплоснабжения, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей теплоснабжения. В результате строительства новых сетей теплоснабжения, реконструкции ветхих сетей, модернизации и строительства источников тепла, мероприятий по рациональному его использованию будут существенно снижены теплопотери.
Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, снижением уровня оплаты за теплоснабжение, улучшением демографической ситуации.
Основными качественными показателями оценки эффективности Подпрограммы являются:
- снижение износа сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- экономия энергетических ресурсов;
- ликвидация ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.