Приложение к Постановлению от 14.09.2012 г № 488 Подпрограмма
Подпрограмма "Чистая вода" долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки каменского района пензенской области на 2012 - 2015 годы" паспорт подпрограммы "Чистая вода" долгосрочной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Каменки каменского района пензенской области на 2012 - 2015 годы"
| Наименование Программы | "Чистая вода на годы" (далее - Подпрограмма); |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
| Основные разработчики Программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Подпрограммы является улучшение обеспечения населения города Каменки Каменского района Пензенской области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения области; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения, обеспечение санитарного благополучия населения. Основными задачами Программы являются: - улучшение уровня и качества предоставляемых услуг; - снижение износа водопроводных и канализационных сетей; - снижение утечек и неучтенного расхода воды. |
| Важнейшие целевые показатели | Строительство систем водоснабжения; реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения; реконструкция и капитальный ремонт систем водоотведения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2015 годы |
| Исполнители программы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем софинансирования составляет 16288,2 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области: в 2012 году - 552,2 тыс. руб., в 2013 году - 4550,0 тыс. руб., в 2014 году - 3150,0 тыс. руб., в 2015 году - 3150,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области: в 2012 году - 236,60 тыс. руб., в 2013 году - 1950,0 тыс. руб., в 2014 году - 1350,0 тыс. руб., в 2015 году - 1350,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Подпрограммы будет обеспечено повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность проживания населения, улучшится обеспечение населения города Каменки качественной питьевой водой; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
II.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Водоснабжение.
Водоснабжение города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляется за счет подземных вод. Системы водоснабжения включают: водозаборы - очистные сооружения - сети и насосные станции - потребитель.
Подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и промышленных предприятий города Каменки. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, а также высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, канализации и коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
По состоянию на 01.01.2011 г. основные объекты водоснабжения жилищно-коммунального комплекса имеют следующие характеристики:
- протяженность основных водопроводных сетей составляет 143,5 км,
Износ 50%;
- количество артезианских скважин, 22 шт., - количество каптажей родников - 1 шт.;
- количество водонапорных башен - 5 шт.;
- количество резервуаров накопителей чистой воды составляет 16 шт., общим объемом 12425 куб. м.
На всех ВНС и КНС установлены частотные преобразователи, что позволило уменьшить потребление электроэнергии (примерно на 15%) уменьшить количество аварий на водопроводах, так как их установка привела к стабильному давлению в системе водоснабжения. По состоянию на 01.01.2011 года установлено 29 частотных преобразователей.
В течение длительного времени инженерные системы водоснабжения и водоотведения развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей и сооружений систем достигли износа 50% и более.
Основной причиной неудовлетворительной работы системы водоснабжения является изношенность основных фондов, недофинансирование и, как следствие, недостаточные темпы реконструкции и нового строительства. В настоящее время в городе еще не все улицы оснащены центральным водопроводом, удельный вес жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, составляет 74%.
Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
Коммуникации и сооружения, транспортирующие подземную воду, требуется реконструировать, перекладывать, строить новые из современных надежных материалов.
Водоотведение.
Система водоотведения состоит из канализационной сети, собирающей и транспортирующей сточные воды до насосных станций канализации и далее на очистные сооружения канализации и водовыпусков в водные объекты. Очищенные сточные воды обеззараживаются и сбрасываются в водные объекты.
Системы канализации города Каменки развиты недостаточно, централизованной канализацией обеспечено 61,0% населения.
По состоянию на 01.01.2011 г. основные объекты водоотведения имеют следующие характеристики:
- очистные сооружений канализации 1 ед., имеют износ 75%, установленная мощность очистных сооружений (механических, биологических, др.) 11,3 тыс. куб. м/сутки,
- насосные станции канализации 5 шт., имеют износ 70%.
- протяженность канализационных сетей 46,0 км, имеют износ 70%.
- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного канализацией, составляет 61%.
Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать основные проблемы водоотведения города Каменки:
- необходимость повышения эффективности очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;
- восстановление расчетной производительности насосных станций и очистных сооружений, их расширение;
- необходимость реконструкции и капитального ремонта существующих сетей канализации и насосных станций;
- необходимость строительства новых сетей водоотведения;
- решение вопросов утилизации осадков очистных сооружений;
Поэтому в городе Каменке необходимо развитие существующих систем водоотведения и проведение модернизации существующих, а также строительство новых сооружений водоотведения.
2.Цель и задачи Программы
- Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения;
- восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;
- обеспечение санитарного благополучия населения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения;
- снижение количества аварий на сетях, увеличение срока службы оборудования;
3.Система программных мероприятий
Основой Подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:
4.1.Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей водопровода и канализации;
4.2.Мероприятия по выполнению строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей водопровода и канализации.
Система программных мероприятий по реализации муниципальной целевой программы города Каменки Каменского района Пензенской области "Чистая вода" изложена в таблицах NN 1, 2, 3.
Таблица N 1
Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения
| N п/п | Наименование района, города | Характеристика работ | Протяженность, км | Источник финансирования | ||||||
| Всего по программе тыс. руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | област. бюджет тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Каменка | строительство водопроводных сетей | 6,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 900,0 | 2100,0 |
| капитальный ремонт | 15,0 | 5388,8 | 288,8 | 2100,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1616,4 | 3772,4 | ||
Таблица N 2
Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт систем водоотведения
| N п/п | Наименование района, города | Характеристика работ | Протяженность, км | Источник финансирования | ||||||
| Всего по программе тыс. руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | област. бюджет тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Каменка | капитальный ремонт сетей водоотведения | 3,0 | 4400,0 | 500,0 | 900,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1320,0 | 3080,0 |
Таблица N 3
Строительство
артезианских скважин, скважин мелкого заложения
| N п/п | Наименование района, города | Характеристика работ | Источник финансирования | |||||||
| Всего по программе тыс. руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | област. бюджет тыс. руб. | местный бюджет тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Каменка | Строительство артезианских скважин | 1 | 3500,0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 | 1050,0 | 2450,0 |
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию Программы "Чистая вода на 2010 - 2015 годы" предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ при условии наличия муниципальных программ на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере не менее 70% от общей стоимости работ.
В ходе реализации программных мероприятий, объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объема работ с учетом фактически выделенных средств из муниципальных бюджетов.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно нижеприведенным таблицам N 3, 4.
Таблица N 4
| Основные направления | Средства бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, тыс. руб. | |||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого: | ||
| Строительство артезианской скважины | 0 | 2450,0 | 0 | 0 | 2450,0 | |
| Водоснабжение | Строительство | 0 | 0 | 1050,0 | 1050,0 | 2100,0 |
| Капитальный ремонт | 202,2 | 1470,0 | 1050,0 | 1050,0 | 3772,2 | |
| Водоотведение | 350,0 | 630,0 | 1050,0 | 1050,0 | 3080,0 | |
| Всего | 552,2 | 4550,0 | 3150,0 | 3150,0 | 11402,2 | |
Таблица N 5
| Основные направления | Средства бюджета Пензенской области, тыс. руб. | |||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого: | ||
| Строительство артезианской скважины | 0 | 1050,0 | 0 | 0 | 1050,0 | |
| Водоснабжение | Строительство | 0 | 0 | 450,0 | 450,0 | 900,0 |
| Капитальный ремонт | 86,6 | 630,0 | 450,0 | 450,0 | 1616,6 | |
| Водоотведение | 150,0 | 270,0 | 450,0 | 450,0 | 1320,0 | |
| Всего | 236,6 | 1950,0 | 1350,0 | 1350,0 | 4886,6 | |
6.Механизм реализации Программы
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области, либо уполномоченный орган на осуществление функций заказчика по реализации муниципальных программ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" должны заключить контракты на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
Вновь построенные либо реконструированные сети подлежат принятию в муниципальную казну с последующей передачей специализированной организации в соответствии с действующим законодательством.
8.Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы
Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере, согласно нижеприведенной таблице N 6.
Таблица 6
Оценка эффективности
социально-экономических последствий от реализации Программы
| Наименование мероприятий | Объем финансирования тыс. руб. | Показатель эффективности | |||||||
| годы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Строительство артезианской скважины | 3500,0 | ||||||||
| Водоснабжение | Строительство | 1500,0 | 1500,0 | ||||||
| Капитальный ремонт | 288,8 | 2100,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| Водоотведение | 500,0 | 900,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||
| Соблюдение зоны санитарной охраны 1 пояса вокруг источников водоснабжения (ед.) | 1 | ||||||||
| Снижение износа водопроводных сетей (%) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
| Снижение износа канализационных сетей (%) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
| Всего | 788,8 | 300,0 | 4500,0 | 4500,0 | |||||
Экономическая эффективность Подпрограммы определяется постепенным снижением доли бюджетных средств в финансировании программных мероприятий за счет внедрения рыночных механизмов в сфере водопользования, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и сооружений водоснабжения в результате строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих сетей. Экологическая эффективность Подпрограммы выражается в том, что в результате выполнения всех программных мероприятий население города Каменки будет обеспечиваться для хозяйственно-питьевых целей качественной питьевой водой. В результате улучшится здоровье населения, уменьшится количество заболеваний, связанных с использованием некачественной питьевой воды.
Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации.
Основными качественными показателями оценки эффективности Программы являются:
- улучшение уровня и качества предоставляемых услуг;
- снижение износа водопроводных и канализационных сетей;
- снижение утечек и неучтенного расхода воды.