Приложение к Приказу от 10.08.2012 г № 82 Программа
Планируемый объем финансирования ведомственной целевой программы на 2012 — 2014 годы (раздел — 01 подраздел — 13 классификации расходов бюджета пензенской области) таблица 2
| Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления | Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.) | в том числе по годам | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего | 80350,7 | 24198,7 | 27638,8 | 28513,2 |
| в том числе: | ||||
| Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего | 74118,0 | 22177,5 | 25576,5 | 26364,0 |
| из них: | ||||
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 74118 | 22177,5 | 25576,5 | 26364,0 |
| 211 Заработная плата | 47984,9 | 15042,7 | 16471,1 | 16471,1 |
| 212 Прочие выплаты | 8651,8 | 2220,9 | 3212,0 | 3218,9 |
| 213 Начисления на оплату труда | 17481,3 | 4913,9 | 5893,4 | 6674,0 |
| Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего | 3272,6 | 1040,4 | 1091,5 | 1140,7 |
| из них: | ||||
| 221 Услуги связи | 932,7 | 294,9 | 311,1 | 326,7 |
| 222 Транспортные услуги | 1637,9 | 522,0 | 546,3 | 569,6 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 612,0 | 193,5 | 204,1 | 214,4 |
| Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего | 2960,1 | 980,8 | 970,8 | 1008,5 |
| из них: | ||||
| 225 Услуги по содержанию имущества | 91,7 | 29,0 | 30,6 | 32,1 |
| 226 Прочие услуги | 2340,0 | 776,3 | 764,0 | 799,7 |
| 290 Прочие расходы | 528,4 | 175,5 | 176,2 | 176,7 |
(раздел - 04 подраздел - 08
классификации расходов бюджета Пензенской области)
Таблица 2
| Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления | Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.) | в том числе по годам | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего | 247003,6 | 114749,4 | 66127,1 | 66127,1 |
| в том числе: | ||||
| Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего | 247003,6 | 114749,4 | 66127,1 | 66127,1 |
| из них: | ||||
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 247003,6 | 114749,4 | 66127,1 | 66127,1 |
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям государственным и муниципальным организациям | 23209,4 | 6049,4 | 8580,0 | 8580,0 |
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 223794,2 | 108700,0 | 57547,1 | 57547,1 |