Приложение к Постановлению от 19.06.2012 г № 1264 План
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов муниципального автономного учреждения города Заречного пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Дата составления 30 мая 2012 г.
| Наименование учреждения | Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Учредителем является муниципальное образование город Заречный Пензенской области. От имени города Заречного осуществляет полномочия Администрация города Заречного Пензенской области. Часть полномочий осуществляет Комитет по управлению имуществом. |
| Адрес фактического местонахождения | Россия, Пензенская область, город Заречный, ул. Зеленая, 6 |
| ИНН/КПП | 5838001844/583801001 |
| Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц изменения и (или) Общероссийскому классификатору валют | Российский рубль 643 RUB |
| Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения | 2012 год (2013 год, 2014 год) |
Сведения об учреждении
| 1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения) | - упрощение процедур получения Заявителями государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"; - сокращение количества документов, требуемых Заявителям для получения государственной и муниципальной услуги; - сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение комфортности получения Заявителями государственных и муниципальных услуг; - противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - повышение удовлетворенности Заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение информированности Заявителей о порядках, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; - внедрение интерактивного взаимодействия с Заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия; информирование по телефону физических лиц и юридических лиц об услугах, предоставляемых в Учреждении, "call-центр"; обеспечение доступа физических лиц и организаций к правовым информационным ресурсам, в т.ч. Интернет (в т.ч. посредством информационного киоска); консультационные услуги; организация приема населения должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, иными организациями, физическими лицами; предоставление бесплатного доступа к городским (областным) информационным ресурсам в сети Интернет, в том числе с возможностью подачи обращения в электронном виде; организация проведения заседаний комиссий, рабочих групп; демонстрация видеороликов о Пензенской области, о городе Заречном, об исполнительных органах государственной власти Пензенской области, об органах местного самоуправления города Заречного, о территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Пензенской области, о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области, о государственных и муниципальных услугах и порядке их предоставления, видеороликов, содержащих рекламную информацию; осуществление внешнего контроля над предоставленным сторонними организациями оборудованием; организация предоставления услуг, сопутствующих предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе Учреждения; привлечение сторонних организаций для осуществления деятельности, сопутствующей предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе Учреждения; осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности: 1.1. Администрации г. Заречного в части организации: - автотранспортного обслуживания; - вывоза твердых бытовых отходов и уничтожения; - осуществления дератизации, дезинсекции; - уборки служебных и подсобных помещений, обслуживания предметов интерьера, заправки картриджей для офисной техники, телефонной связи (кроме сотовой связи), телематической связи (Интернет), водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, круглосуточного дежурства в здании, курьерской доставки корреспонденции, централизованной охраны и технического обслуживания технических средств охраны, сопровождения официального сайта, сопровождение программного обеспечения (системных и прикладных программных средств), в том числе программного обеспечения для ведения социально-экономических показателей, программного продукта АРМ-"Муниципал", электронной системы документооборота "ЭСИДА", за исключением программных продуктов "АРЦИС", "1-С Бухгалтерия"; - технического обслуживания конструктивных элементов здания, сантехнического оборудования, вентиляционного оборудования, сетей и приборов, установок автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, электрооборудования, узлов тепловодопотребления, регулярного сбора и обработки данных, вычислительной сети и обеспечения подключения ее к сети Интернет, вычислительной техники, множительной техники, аудиооборудования, видеооборудования; - приобретения бланочной продукции (бланки похвальных грамот, бланки благодарственных писем, бланки благодарностей, бланки почетных грамот, служебные удостоверения, поздравительные открытки), рамок, знаков почтовой оплаты (марок), конвертов, программного обеспечения (системных и прикладных программных средств), запасных частей к офисной и электронно-вычислительной технике, канцелярских товаров, материалов для хозяйственных целей; офисной техники, электронно-вычислительной техники, бытовой техники, аудиотехники, видеотехники, фототехники, предметов интерьера, в том числе: мебели, кондиционеров, вентиляционного оборудования; - ремонта мебели, вычислительной техники; - проведения испытаний гидравлических сетей, проверки технических средств объекта информатизации; - подписки на периодические издания. 1.2. Собрания представителей г. Заречного Пензенской области в части организации: - автотранспортного обслуживания; - телефонной связи (кроме сотовой связи), телематической связи (Интернет), уборки служебных и подсобных помещений, круглосуточного дежурства в здании, программно-технического обслуживания вычислительной сети, офисной и электронно-вычислительной техники, заправки картриджей для офисной техники, сопровождения программного обеспечения (системных и прикладных программных средств), в том числе электронной системы документооборота "ЭСИДА", за исключением программных продуктов АРМ-"Муниципал", "Арцис", "1-С Бухгалтерия". - приобретения бланочной продукции (бланки похвальных грамот, бланки благодарственных писем, бланки благодарностей, бланки почетных грамот, служебные удостоверения, поздравительные открытки), рамок, конвертов, программного обеспечения (системных и прикладных программных средств), запасных частей к офисной и электронно-вычислительной технике, канцелярских товаров, материалов для хозяйственных целей. 1.3. Финансового управления г. Заречного Пензенской области в части организации: - автотранспортного обслуживания; - уборки служебных и подсобных помещений, круглосуточного дежурства в здании, обследования, разработки моделей угроз и выдачи рекомендаций по защите информации в информационной системе персональных данных Финансового управления г. Заречного Пензенской области, сопровождения программного обеспечения (электронная система документооборота "ЭСИДА", программа "Прогноз"); - приобретения бланочной продукции, запасных частей к офисной и электронно-вычислительной технике, канцелярских товаров, материалов для хозяйственных целей; - программно-технического обслуживания и ремонта вычислительной сети, оргтехники, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования, включая заправку картриджей; - подписки на периодические издания. 1.4. Комитета по управлению имуществом г. Заречного Пензенской области в части организации: - уборки служебных и подсобных помещений, телефонной связи (за исключением сотовой связи), телематической связи (Интернет), круглосуточного дежурства в здании, сопровождения электронной системы документооборота "ЭСИДА", заправки картриджей для офисной техники; - приобретения бланочной продукции, рамок, знаков почтовой оплаты (марок), конвертов, программного обеспечения (системных и прикладных программных средств), запасных частей к офисной и электронно-вычислительной технике, канцелярских товаров, материалов для хозяйственных целей; - технического обслуживания вычислительной сети и обеспечения подключения ее к сети Интернет, программного обеспечения, офисной техники; - подписки на периодические издания |
| 2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату | - предоставление физическим и юридическим лицам копировальных услуг, услуг факсимильной связи, услуг по сканированию и изготовлению электронных копий документов, записи на носитель электронных копий документов, услуг в области фотографии, услуг по набору, редактированию и распечатке текстов, услуг по составлению и переводу текстов любой сложности (язык: английский, французский, немецкий, латынь), услуг по печатанию и изготовлению визиток, календарей, объявлений и афиш, услуг по брошюрованию и ламинированию, документов, услуг по нанесению печати на пластиковые карты |
| 3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе: | 1 159 198,45 |
| стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; | 1 159 198,45 |
| стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; | - |
| стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности. | - |
| 4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе: | 7 710 031,90 |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. | - |
| 5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе | - |
II.Показатели финансового состояния учреждения
| Наименование показателя | Сумма |
| 1 | 2 |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 8 869 230,35 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 1 159 198,45 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 1 159 198,45 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 915 255,44 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 7 710 031,90 |
| в том числе: | - |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | - |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | - |
| II. Финансовые активы, всего | 453 574,00 |
| из них: | - |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города | 232 774,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего: | 220 800,00 |
| в том числе: | - |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 220 800,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
| в том числе: | - |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| III. Обязательства, всего | 232 774,00 |
| из них: | - |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего: | 232 774,00 |
| в том числе: | - |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 17 243,91 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 52 054,63 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 64 447,88 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 43 913,70 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 48 379,58 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | - |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 6 734,30 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
| в том числе: | - |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | - |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |
III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (показатели детализируются до уровня групп и статей) | Всего | в том числе | |||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | |||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | - | - | - | - | - |
| Поступления, всего: | X | 38 500 847,00 | 33 035 267,00 | 32 382 205,00 | 35 417 831,42 | 3 083 015,58 |
| в том числе: | X | |||||
| Субсидии на выполнение муниципального задания | X | 36 738 073,00 | 32 835 267,00 | 32 182 205,00 | 33 722 073,00 | 3 016 000,00 |
| Целевые субсидии (Субсидия на погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2011 года) | X | 232 774,00 | - | - | 210 774,00 | 22 000,00 |
| Бюджетные инвестиции | X | - | - | - | - | - |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 154 984,42 | 45 015,58 |
| в том числе: | X | |||||
| Услуги в области фотографии | X | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 72 865,00 | 3 135,00 |
| Услуги по набору, редактированию и распечатке текстов | X | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| Услуги по брошюрованию и ламинированию | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 764,00 | 236,00 | |
| Копировальные услуги | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 76 355,42 | 41 644,58 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 1 330 000,00 | - | - | 1 330 000,00 | - |
| в том числе: | X | - | - | - | - | - |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | - | - | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | - | - | - | - | - |
| Выплаты, всего: | 900 | 38 500 847,00 | 33 035 267,00 | 32 382 205,00 | 35 417 831,42 | 3 083 015,58 |
| в том числе: | ||||||
| За счет субсидий на выполнение муниципального задания | 36 738 073,00 | 32 835 267,00 | 32 182 205,00 | 33 722 073,00 | 3 016 000,00 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 17 978 540,00 | 15 095 000,00 | 14 465 000,00 | 15 727 879,72 | 2 250 660,28 |
| из них: | ||||||
| Заработная плата | 211 | 13 770 000,00 | 11 500 000,00 | 11 005 000,00 | 12 015 790,94 | 1 754 209,06 |
| Прочие выплаты | 212 | 50 000,00 | 122 000,00 | 136 500,00 | 48 800,00 | 1 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 158 540,00 | 3 473 000,00 | 3 323 500,00 | 3 663 288,78 | 495 251,22 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 15 431 605,58 | 14 349 000,00 | 14 328 000,00 | 14 969 774,74 | 461 830,84 |
| из них: | - | - | - | - | - | |
| Услуги связи | 221 | 1 442 756,09 | 1 175 000,00 | 1 174 000,00 | 1 356 521,33 | 86 234,76 |
| Транспортные услуги | 222 | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 947 945,37 | 1 733 000,00 | 1 733 000,00 | 1 903 792,00 | 44 153,37 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 2 224 265,70 | 1 241 000,00 | 1 241 000,00 | 2 164 262,96 | 60 002,74 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 6 022 552,12 | 7 225 000,00 | 7 215 000,00 | 5 911 702,16 | 110 849,96 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 764 086,30 | 2 975 000,00 | 2 965 000,00 | 3 603 496,29 | 160 590,01 |
| Прочие расходы | 290 | 360 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 240 824,19 | 119 175,81 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 2 967 927,42 | 3 216 267,00 | 3 214 205,00 | 2 783 594,35 | 184 333,07 |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2 767 927,42 | 3 216 267,00 | 3 214 205,00 | 2 583 594,35 | 184 333,07 |
| За счет целевых субсидий (Субсидия на погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2011 года) | 232 774,00 | - | - | 210 774,00 | 22 000,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 184 394,42 | - | - | 162 394,42 | 22 000,00 |
| из них: | - | - | - | - | - | |
| Услуги связи | 221 | 17 243,91 | - | - | 17 243,91 | - |
| Транспортные услуги | 222 | - | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | 52 054,63 | - | - | 30 054,63 | 22 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 6 734,30 | - | - | 6 734,30 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 64 447,88 | - | - | 64 447,88 | - |
| Прочие работы, услуги | 226 | 43 913,70 | - | - | 43 913,70 | - |
| Прочие расходы | 290 | - | - | - | ||
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 48 379,58 | - | - | 48 379,58 | - |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 48 379,58 | - | - | 48 379,58 | - |
| За счет поступлений от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 154 984,42 | 45 015,58 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 32 000,00 | 12 000,00 |
| из них: | ||||||
| Услуги связи | 221 | - | - | - | - | - |
| Транспортные услуги | 222 | - | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | 223 | - | - | - | - | - |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | - | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | 226 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 000,00 | 12 000,00 |
| Прочие расходы | 290 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 252,33 | 1 747,67 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 119 732,09 | 31 267,91 |
| из них: | ||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 941,00 | 29 059,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 111 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 108 791,09 | 2 208,91 |
| За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности | 1 330 000,00 | - | - | 1 330 000,00 | - | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 330 000,00 | - | - | 1 330 000,00 | - |
| из них: | - | |||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 330 000,00 | - | - | 1 330 000,00 | - |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | - | - | - | - | - |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | - | - | - | - | - |
| из них: | - | - | - | - | - | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | - | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | - | - | - | - | - |
| Справочно | - | - | - | - | - | |
| Объем публичных обязательств | - | - | - | - | - | |
Исполняющий обязанности директора _____________________ А.В. Камочкин
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения ______________________ Е.В. Горбунова
(подпись, расшифровка подписи)
тел. 65-24-55
30 мая 2012 г.