Приложение к Постановлению от 01.06.2012 г № 1157 План

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов муниципального автономного учреждения города Заречного пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Дата составления              17 мая 2012 г.

Наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение города Заречного Пензенской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Учредителем является муниципальное образование - город Заречный Пензенской области. От имени города Заречного осуществляет полномочия Администрация города Заречного Пензенской области. Часть полномочий осуществляет Комитет по управлению имуществом.
Адрес фактического местонахождения	Россия, Пензенская область, город Заречный, ул. Зеленая, 6
ИНН/КПП	5838001844/583801001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по Общероссийскому классификатору единиц изменения и (или) Общероссийскому классификатору валют	Российский рубль 643 RUB,
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения	2012 год (2013 год, 2014 год)

Сведения об учреждении

1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения)	- упрощение процедур получения Заявителями государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"; - сокращение количества документов, требуемых Заявителям для получения государственной и муниципальной услуги; - сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение комфортности получения Заявителями государственных и муниципальных услуг; - противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - повышение удовлетворенности Заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг; - повышение информированности Заявителей о порядках, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; - внедрение интерактивного взаимодействия с Заявителями при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия.
2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	- предоставление физическим и юридическим лицам копировальных услуг, услуг факсимильной связи, услуг по сканированию и изготовлению электронных копий документов, записи на носитель электронных копий документов, услуг в области фотографии, услуг по набору, редактированию и распечатке текстов, услуг по составлению и переводу текстов любой сложности (язык: английский, французский, немецкий, латынь), услуг по печатанию и изготовлению визиток, календарей, объявлений и афиш, услуг по брошюрованию и ламинированию, документов, услуг по нанесению печати на пластиковые карты.
3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:	1 159 198,45
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	1 159 198,45
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	-
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.	-
4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:	8 941 965,45
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	6 280 944,39
5. Иная информация о движимом и недвижимом имуществе	-

II.Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	8 941 965,45
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1 159 198,45
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1 159 198,45
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	884 435,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 782 767,00
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 280 944,39
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 300 916,49
II. Финансовые активы, всего	-
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:	-
в том числе:	-
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	-
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	-
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2. по оплате услуг связи	-
3.2.3. по оплате транспортных услуг	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	-
3.2.11. по оплате прочих расходов	-
3.2.12. по платежам в бюджет	-
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (показатели детализируются до уровня групп и статей)	Всего			в том числе
					операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-	-	-
Поступления, всего:	X	38 500 847,00	37 513 767,00	37 477 305,00	-	38 500 847,00
в том числе:	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	36 738 073,00	37 513 767,00	37 477 305,00	-	36 738 073,00
Целевые субсидии (Субсидия на погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2011 года)	X	232 774,00	-	-	-	232 774,00
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-	-	-
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00
в том числе:	X
Услуги в области фотографии	X	76 000,00	76 000,00	76 000,00	-	76 000,00
Услуги по набору, редактированию и распечатке текстов	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
Услуги по брошюрованию и ламинированию		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
Копировальные услуги		118 000,00	118 000,00	118 000,00	-	118 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1 330 000,00	-	-	-	1 330 000,00
в том числе:	X	-	-	-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	-	-	-	-	-
Выплаты, всего:	900	38 500 847,00	37 513 767,00	37 477 305,00	-	38 500 847,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	18 018 540,00	17 951 840,00	17 945 265,00		18 018 540,00
из них:
Заработная плата	211	13 770 000,00	13 681 581,00	13 676 577,00		13 770 000,00
Прочие выплаты	212	90 000,00	138 422,00	138 363,00		90 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 158 540,00	4 131 837,00	4 130 325,00		4 158 540,00
Оплата работ, услуг, всего	220	15 660 000,00	15 777 342,00	15 756 506,00	-	15 660 000,00
из них:		-	-	-	-	-
Услуги связи	221	1 460 000,00	1 306 644,00	1 309 205,00	-	1 460 000,00
Транспортные услуги	222	30 000,00	-	-	-	30 000,00
Коммунальные услуги	223	2 000 000,00	1 733 073,00	1 730 478,00	-	2 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2 240 000,00	1 646 915,00	1 644 413,00	-	2 240 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6 085 000,00	7 907 365,00	7 895 222,00	-	6 085 000,00
Прочие работы, услуги	226	3 845 000,00	3 183 345,00	3 177 188,00	-	3 845 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290	365 000,00	181 233,00	180 951,00	-	365 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 457 307,00	3 603 352,00	3 594 583,00	-	4 457 307,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	1 370 000,00	40 000,00	40 000,00	-	1 370 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 087 307,00	3 563 352,00	3 554 583,00	-	3 087 307,00
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-
Справочно		-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств		-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности директора   ________________________ А.В. Камочкин
                                      (подпись, расшифровка
                                             подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения ________________________ Е.В. Горбунова
                                      (подпись, расшифровка
                                           подписи)
тел. 65-24-55
17 мая 2012 г.