Приложение к Решению от 08.09.2005 г № 88 Отчет

Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета зато заречный пензенской обл. за 1 полугодие 2005 года тыс. руб.


N п/п Наименование ПП ФКР ЦСР ВР План Факт % исполн.
1 Государственная Дума Федерального Собрания РФ 330 2331 1852 79,5
1.1 Функционирование представительных органов местного самоуправления 330 0103 2331 1852 79,5
1.1.1 Собрание представителей 330 0103 0010000 027 2331 1852 79,5
2 Управление делами Президента РФ 303 53083 50616 95,4
2.1 Функционирование местных администраций 303 0104 13439 10972 81,6
2.1.1 Функционирование Администрации 303 0104 0920000 211 12239 9772 79,8
2.1.2 Капитальный ремонт здания Администрации (УКС) 303 0104 0920000 211 1200 1200 100,0
2.2 Связь и информатика 303 0409 200 200 100,0
2.2.1 Информатика 303 0409 3300000 381 200 200 100,0
2.3 Непрограммные инвестиции в основные фонды 303 0115 39000 39000 100,0
2.3.1 Муницип. программа "Создание условий и предпосылок для повышения эффективности управления и деятельности организаций" 303 0115 1020000 216 39000 39000 100,0
2.4 Фонд компенсаций 303 0115 444 444 100,0
2.4.1 Субвенции на выполнение федеральных полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния 303 0115 5190000 518 444 444 100,0
3 Министерство финансов 092 100 2760 2760,0
3.1 Обеспечение деятельности финансовых органов 092 0106 2300 1771 77,0
3.1.1 Финансовое управление 092 0106 0920000 211 2300 1771 77,0
3.2 Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0650000 152 1200 726 60,5
3.3 Резервные фонды 092 0113 0700000 184 500 0,0
3.4 Финансовая поддержка на возвратной основе 092 0115 -11900 -5210 43,8
3.4.1 Возврат ссуды (фонд инноваций) 092 0115 0920000 520 -11500 -4810 41,8
3.4.2 Возврат ссуды (фонд зерна) 092 0115 0920000 520 -400 -400 100,0
3.5 Инвестиции в развитие производств города (фонд инноваций) 092 0115 1020000 216 8000 5473 68,4
4 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 166 33453 9651 28,8
4.1 Другие общегосударственные вопросы 166 0115 1603 1263 78,8
4.1.1 Обеспечение деятельности Комитета по имуществу 166 0115 0920000 211 1603 1263 78,8
4.2 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 0411 3400000 406 1250 1 0,1
4.3 Содержание "Казны" 166 0504 3400000 216 22600 387 1,7
4.4 Уставный фонд 166 0504 3400000 216 8000 8000 100,0
5 Министерство внутренних дел 188 18801 14638 77,9
5.1 Органы внутренних дел 188 0302 18801 14638 77,9
5.1.1 ОВД 188 0302 2470000 253 18801 14638 77,9
6 Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 12033 10084 83,8
6.1 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, ГО 177 0309 2180000 260 2728 2337 85,7
6.2 Обеспечение противопожарной безопасности 177 0310 2180000 260 6864 5952 86,7
6.3 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 0313 2441 1795 73,5
6.3.1 Субвенции на строительство центра диспетчерской службы (УКС) 177 0313 5170000 514 2441 1795 73,5
7 Федеральное агентство по сельскому хозяйству 085 756 748 98,9
7.1 Сельское хозяйство и рыболовство 085 0405 756 748 98,9
7.1.1 Оказание ветеринарных услуг (ветстанция) 085 0405 2630000 327 206 198 96,1
7.1.2 Сельскохозяйственное производство (фонд зерна) 085 0405 2620000 342 550 550 100,0
8 Федеральное агентство лесного хозяйства 053 1678 1634 97,4
8.1 Лесное хозяйство 053 0407 1678 1634 97,4
8.1.1 Управление природными ресурсами 053 0407 2910000 327 1678 1634 97,4
9 Федеральное дорожное агентство 108 57129 47973 84,0
9.1 Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже услуг МП "Автотранс" 108 0408 3170000 366 38009 37783 99,4
9.2 Субвенции на приобретение оборудования МП "Автотранс" (УКС) 108 0408 5170000 514 1190 1190 100,0
9.3 Дорожное хозяйство 108 0408 3150000 365 17930 9000 50,2
10 Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 132 190693 170971 89,7
10.1 Жилищное хозяйство 132 0501 109784 96579 88,0
10.1.1 Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже жилищно-коммунальных услуг 132 0501 3500000 24253 19185 79,1
10.1.1.1 Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже услуг МП ЖСКХ (ЕРКЦ) 132 0501 3500000 410 15773 14786 93,7
10.1.1.2 Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства (УКС) 132 0501 3500000 410 8280 4200 50,7
10.1.1.3 Субсидии на покрытие убытков по содержанию общежития "Космос" 132 0501 3500000 410 200 199 99,5
10.1.2 Субвенции на отселение (УКС) 132 0501 5170000 514 3470 0,0
10.1.3 Субвенции на капитальное строительство жилого фонда (УКС) 132 0501 5170000 514 72501 72501 100,0
10.1.4 Субвенции на приобретение оборудования (УКС) 132 0501 5170000 514 4893 4893 100,0
10.1.5 Целевая муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" (МФЖИ) 132 0501 1000405 410 2500 0,0
10.1.6 Муниципальная ипотечная программа "Жилье в кредит" (МФЖИ) 132 0501 1000407 410 2167 0,0
10.2 Коммунальное хозяйство 132 0502 74977 69334 92,5
10.2.1 Коммунальные расходы (тепло, вода) (ЕРКЦ) 132 0502 3510000 411 41221 36429 88,4
10.2.2 Расходы по вопросам коммунального развития и связанными с ними услугами (КБУ) 132 0502 3510000 412 28857 28850 100,0
10.2.3 Расширение городского кладбища (УКС) 132 0502 3510000 412 300
10.2.4 Расходы по уличному освещению (горэлектросеть) 132 0502 3510000 412 3825 3281 85,8
10.2.5 Вывоз бытовых отходов (МП "Автотранс") 132 0502 4000000 440 774 774 100,0
10.3 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 0504 5932 5058 85,3
10.3.1 Убытки банно-прачечного комбината 132 0504 3510000 197 750 750 100,0
10.3.2 Субвенции на капитальный ремонт бани (УКС) 132 0504 5170000 514 1012 457 45,2
10.3.3 Городская административно-техническая инспекция 132 0504 3510000 197 400 381 95,3
10.3.4 Зареченский центр технической инвентаризации 132 0504 3510000 197 270 270 100,0
10.3.5 Непредвиденные расходы капитального ремонта (УКС) 132 0504 3510000 197 3500 3200 91,4
11 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 790 231 29,2
11.1 Мероприятия в области охраны окружающей среды 048 0602 790 231 29,2
11.1.1 Управление природными ресурсами (УПР) 048 0602 4100000 443 790 231 29,2
12 Федеральное агентство по образованию 073 224460 158399 70,6
12.1 Детские дошкольные учреждения 073 0701 50632 37248 73,6
12.1.1 Дошкольное образование (ДДУ) 073 0701 4200000 327 47030 35328 75,1
12.1.2 Расходы ДДУ от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 073 0701 9000000 900 1402
12.1.3 Капитальный ремонт ДДУ (УКС) 073 0701 4200000 327 2200 1920 87,3
12.2 Общее образование 073 0702 104643 78686 75,2
12.2.1 Средние школы 073 0702 4210000 327 102226 78386 76,7
12.2.2 Расходы средних школ от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 073 0702 9000000 900 317 0,0
12.2.3 Капитальный ремонт школ (УКС) 073 0702 4210000 327 2100 300 14,3
12.2.4 Субвенции на приобретение оборудования для школ (УКС) 073 0702 5170000 514 0
12.3 Учреждения дополнительного образования детей 073 0702 4230000 327 20583 15353 74,6
12.4 Расходы учреждений дополнит. образования детей от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 073 0702 9000000 900 367 0,0
12.5 Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей (УКС) 073 0702 4230000 327 2700 1000 37,0
12.6 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 073 1004 1905 1569 82,4
12.6.1 Опекунство 073 1004 5110000 481 1905 1569 82,4
12.7 Среднее профессиональное образование 073 0704 8977 4501 50,1
12.7.1 Колледж 073 0704 4270000 327 7580 4501 59,4
12.7.2 Расходы МОУ СПО ЗМ колледжа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 073 0704 9000000 900 1397 0,0
12.8 Молодежная политика и оздоровление детей 073 0707 26530 15701 59,2
12.8.1 Оздоровление детей 073 0707 4320000 452 26530 15701 59,2
12.9 Другие вопросы в области образования 073 0709 5458 3515 64,4
12.9.1 Расходы на руководство, управление в сфере образования (Департамент образования) 073 0709 4350000 327 5458 3515 64,4
12.10 Муниципальные программы 073 0709 2665 826 31,0
12.10.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 073 0709 1001400 564 840 203 24,2
12.10.2 Целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" 073 0709 1001300 564 1585 448 28,3
12.10.3 Муницип. программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 073 0709 1001302 481 65 0,0
12.10.4 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 073 0709 1002300 564 175 175 100,0
13 Федеральное агентство по культуре и кинематографии 058 56161 32028 57,0
13.1 Культура 058 0801 37104 17869 48,2
13.1.1 Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 13918 4976 35,8
13.1.2 Расходы дворцов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 058 0801 9000000 900 46
13.1.3 Капитальный ремонт дворцов и домов культуры (УКС) 058 0801 4400000 327 3192 1000 31,3
13.1.4 Музеи и постоянные выставки 058 0801 4410000 327 2336 1892 81,0
13.1.5 Расходы музеев от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 058 0801 9000000 900 17
13.1.6 Капитальный ремонт музеев (УКС) 058 0801 4410000 327 500
13.1.7 Библиотеки 058 0801 4420000 327 6263 4286 68,4
13.1.8 Расходы библиотек от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 058 0801 9000000 900 68
13.1.9 Капитальный ремонт библиотек (УКС) 058 0801 4420000 327 0
13.1.10 Цирковые организации 058 0801 4430000 327 1831 1258 68,7
13.1.11 Расходы цирковых организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 058 0801 9000000 900 5
13.1.12 Театры 058 0801 4430000 327 2752 2024 73,5
13.1.13 Расходы театров от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 058 0801 9000000 900 96
13.1.14 Прочие учреждения культуры 058 0801 4430000 327 5696 2433 42,7
13.1.15 Расходы прочих учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 058 0801 9000000 900 384
13.2 Внешкольные учреждения дополнительного образования 058 0702 12568 9069 72,2
13.2.1 Учреждения ДШИ, ЛАД 058 0702 4230000 327 12429 9069 73,0
13.2.2 Расходы внешкольных учреждений (ДШИ, ЛАД) от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 058 0702 9000000 900 139
13.3 Кинематография 058 0802 3200 2850 89,1
13.3.1 МДЦ "Россия" 058 0802 4500000 453 3200 2850 89,1
13.4 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0806 2485 1849 74,4
13.4.1 Расходы на руководство, управление и поддержку в сфере культуры 058 0806 4520000 327 2485 1849 74,4
13.5 Муниципальные программы 058 0806 804 391 48,6
13.5.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 058 0806 1001400 564 675 391 57,9
13.5.2 Целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" 058 0806 1001300 564 90
13.5.3 Муницип. программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 058 0806 1001302 481 39 0,0
13.5.4 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 058 0806 1002300 564 0
14 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 135 3343 2452 73,3
14.1 Телерадиокомпания "Заречный" 135 0803 4530000 453 634 633 99,8
14.2 Субвенции на приобретение оборудования для эфирного радиовещания (ТРК) 135 0803 5170000 514 650 650 100,0
14.3 Программа развития телевидения 135 0806 1020000 216 890 0,0
14.4 Периодическая печать и издательства 135 0804 1169 1169 100,0
14.4.1 Газета "Заречье" 135 0804 4560000 453 1169 1169 100,0
15 Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 061 173701 134767 77,6
15.1 Здравоохранение 061 0901 90496 79757 88,1
15.1.1 Расходы на финансирование здравоохранения (МСЧ-59) 061 0901 4700000 327 28542 21629 75,8
15.1.2 Расходы на медикаменты по заболеваемости 061 0901 4700000 782 7000 7000 100,0
15.1.3 Капитальный ремонт объектов здравоохранения (УКС) 061 0901 4700000 327 3440 1650 48,0
15.1.4 Субвенции на приобретение оборудования для хранения и стерилизации медикаментов (УКС) 061 0901 5170000 514 1100 1100 100,0
15.1.5 Субвенции на строительство роддома МСЧ-59 (УКС) 061 0904 5170000 514 25150 25150 100,0
15.1.6 Учреждение, обеспечивающее гос. санитарно-эпидемиологический надзор (ЦГСЭН) 061 0901 4810000 327 1141 1038 91,0
15.1.7 Программа обязательного медицинского страхования (ТФ ОМС) 061 0901 7710000 775 16294 16294 100,0
15.1.8 Детское питание (КДП) 061 0901 4810000 327 3000 3000 100,0
15.1.9 Городской санаторий-профилакторий 061 0901 4750000 327 2429 1656 68,2
15.1.10 Муниципальные программы 061 0904 1002300 2400 1240 51,7
15.1.10.1 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (МСЧ) 061 0904 1002300 564 1300 215 16,5
15.1.10.2 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (СЭС) 061 0904 1002300 564 1100 1025 93,2
15.2 Социальная политика 061 1001 83205 55010 66,1
15.2.1 Доплаты к пенсиям государственных служащих 061 1001 5200000 454 452 99,6
15.2.1.1 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (местный бюджет) 061 1001 5200000 714 441 441 100,0
15.2.1.2 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих (субвенции) 061 1001 5200000 714 13 11 84,6
15.2.2 Социальное обслуживание населения 061 1002 5010000 15873 11567 72,9
15.2.2.1 Обеспечение деятельности КЦСОН 061 1002 5010000 327 5662 4322 76,3
15.2.2.2 Капитальный ремонт КЦСОН (УКС) 061 1002 5010000 327 1000 280 28,0
15.2.2.3 Обеспечение деятельности МУ "Семь-Я" 061 1002 4240000 327 6927 5030 72,6
15.2.2.4 Социальная помощь 061 1002 5140000 483 2284 1935 84,7
15.2.3 Оздоровление детей 061 0707 4320000 452 204 0,0
15.2.4 Социальное обеспечение 061 1003 5140000 58324 36582 62,7
15.2.4.1 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 061 1003 5140000 506 18402 8535 46,4
15.2.4.2 Субвенции на оплату ж.-к. услуг отдельным категориям граждан 061 1003 5190000 506 9642 5918 61,4
15.2.4.3 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам, труженикам тыла, реабилитированным лицам 061 1003 5140000 706 12654 11502 90,9
15.2.4.4 Реализация мер соц. поддержки отдельных категорий граждан по сан.-кур. лечению (кред. зад. за 2004) 061 1003 5050000 761 958 958 100,0
15.2.4.5 Детские пособия 061 1003 5140000 749 3500 3212 91,8
15.2.4.6 Субсидии населению 061 1003 5140000 500 12880 6169 47,9
15.2.4.7 Субвенции на обеспечение мер соц. поддержки лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 061 1003 5220000 482 288 288 100,0
15.2.5 Другие вопросы в области социальной политики 067 1006 5140000 4166 3105 74,5
15.2.5.1 Расходы на руководство и управление в области соц. политики (ДСЗ) 061 1006 5140000 327 4166 3105 74,5
15.2.6 Муниципальные программы 067 1006 1001400 4184 3304 79,0
15.2.6.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 061 1006 1001400 564 130 45 34,6
15.2.6.2 Муницип. программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 061 1006 1001302 481 225 60 26,7
15.2.6.3 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 061 1006 1002300 564 190 96 50,5
15.2.6.4 Субвенции областной межведомственной программы "Дети Пензенской области" 061 1006 1001300 564 798 462 57,9
15.2.6.5 Услуги банка за перечисление и выплату денежных компенсаций ветеранам 061 1006 5140000 482 76 48 63,2
15.2.6.6 Мероприятия в области социальной политики 061 1006 5140000 482 2765 2593 93,8
16 Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму 167 53342 40331 75,6
16.1 Услуги по организации занятий спортом и содержание сооружений (горспортсовет) 167 0902 4820000 327 16672 13383 80,3
16.2 Расходы учреждений К по ФС и Т от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 167 0902 9000000 900 473 0,0
16.3 Капитальный ремонт спорткомплекса (УКС) 167 0902 4820000 327 2101 450 21,4
16.4 Субвенции на капитальный ремонт плавательного бассейна (УКС) 167 0902 5170000 514 1761 1761 100,0
16.5 Субвенции на капитальное строительство спортивного комплекса горспорткомитета (УКС) 167 0904 5170000 514 1006 454 45,1
16.6 Субсидии для поддержки команд 167 0902 27564 22356 81,1
16.6.1 Субсидии для поддержки команд ("Дизель") 167 0902 4820000 454 17064 14266 83,6
16.6.2 Субсидии для поддержки команд ("Союз") 167 0902 4820000 454 10500 8090 77,0
16.7 Оздоровление детей 167 0707 4320000 452 1500 601 40,1
16.8 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 0904 1775 1212 68,3
16.8.1 Расходы на руководство и управление в области спорта (К по ФС и Т) 167 0904 4850000 327 1775 1212 68,3
16.9 Муниципальные программы 167 0904 490 114 23,3
16.9.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 167 0904 1001400 564 490 114 23,3
Итого в разрезе ведомственной классификации 881854 679135 77,0
Погашение кредита 5000
ИТОГО 684135

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА
Главный бухгалтер
Н.Н.ВАКОРИНА
Архив документов Пензенской области (c) 2024