Приложение к Решению от 27.04.2012 г № 909-38/5 Программа
Инвестиционная программа ООО «Горводоканал» по повышению энергетической, экологической эффективности 2010 — 2016 годы паспорт программы.
| Наименование программы | Инвестиционная программа по повышению энергетической, экологической эффективности ООО "Горводоканал" на 2010 - 2016 годы | |||||||||
| Заказчики программы | Администрация города Пензы | |||||||||
| Основные разработчики программы | Администрация города Пензы ООО "Горводоканал" города Пензы | |||||||||
| Исполнители мероприятий программы | ООО "Горводоканал" города Пензы | |||||||||
| Цели программы | Реализация экономически обоснованного энергосберегающего комплекса мероприятий по рациональному использованию водных и энергетических ресурсов, повышению экологической безопасности. | |||||||||
| Задачи программы | - снижение затрат на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению за счет сокращения непроизводственных расходов; - повышение экологической безопасности производства; - создание организационных правовых, экономических, научно-технических условий, обеспечивающих снижение потребления водных и сырьевых ресурсов, повышения качества водоподготовки. | |||||||||
| Сроки реализации программы - 2010 - 2016 годы. | ||||||||||
| Объемы финансирования программы - 925,71388 млн. рублей. | ||||||||||
| Источники финансирования программы. | 1. Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей ООО "Горводоканал" на водоснабжение. 2. Инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей ООО "Горводоканал" на водоотведение. | |||||||||
| Ожидаемые результаты выполнения программы. | 1. Сокращение потерь воды при возникновении аварийных ситуаций за счет использования программы автоматического поиска мест утечек воды до 5% в год. 2. Сокращение расхода чистой воды на промывку отстойников и фильтров и исключение негативных воздействий на окружающую природную среду. 3. Сокращение затрат на водоподготовку. 4. Сокращение темпов роста тарифа за счет экономии электроэнергии. 5. Обеспечение безопасной среды обитания для здоровья человека, за счет соблюдения гигиенических нормативов, установленных для питьевой воды, и нормативов требований к качеству очистки сточных вод. | |||||||||
| Основные целевые индикаторы программы | Базовое значение | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Установка приборов учета холодной воды, шт. | ||||||||||
| - на объектах ООО "Горводоканал" | 0 | 26 | - | - | - | - | - | |||
| - на ЦТП города | 101 | 41 | - | - | - | - | - | |||
| Удельный вес потерь воды, % | ||||||||||
| 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,4 | 32,6 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |||
| Экономия электроэнергии, тыс. кВт. ч | ||||||||||
| 0,00 | 0 | 0 | 400 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Экономия воды в натуральном выражении, млн. куб. м. | ||||||||||
| 0,00 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||
| Количество проб сточной воды с повышением микробиологических показателей относительно требований СанПиН, шт. | ||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| Контроль за ходом реализации программы. | 1. Администрация города Пензы. 2. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. 3. Пензенская городская Дума. | |||||||||
I.Введение.
Инвестиционная программа ООО "Горводоканал" на 2010 - 2016 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях повышения качественных характеристик водоснабжения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности ООО "Горводоканал".
II.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг по водоснабжению и водоотведению.
Основной деятельностью ООО "Горводоканал" является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества, прием и очистка сточных вод.
Источниками водоснабжения города Пензы являются:
- Сурское водохранилище, из которого насосами насосной станции 1-го подъема, размещенной в теле плотины, сырая вода подается на очистные сооружения водопровода пл. "Кирпичная", производительностью 250 тыс. куб. м./сутки.
- р. Сура, является вторым источником водоснабжения города Пенза. Забор воды осуществляется насосами насосной станции первого подъема "Терновский водозабор" и подается на очистные сооружения водопровода пл. "Подгорная" - мощностью 150 тыс. куб. м./сутки. Подача "сырой" воды от насосных станций первого подъема на очистные сооружения осуществляется по водоводам диаметром 600, 800 и 1200 мм.
Поступающая на очистные сооружения вода проходит все стадии очистки, предусмотренные технологическим регламентом:
- первичное хлорирование;
- коагулирование;
- отстаивание;
- фильтрование;
- вторичное хлорирование.
Очищенная вода поступает в 16 резервуаров чистой воды, общей емкостью 70 тыс. куб. м., а из резервуаров насосами 2-го подъема подается в разводную сеть.
Протяженность водопроводной сети, находящейся на обслуживании предприятия, составляет 716 км.
Результаты отбора проб воды водоисточника города Пензы в разные периоды года показали наличие довольно широкого диапазона концентраций для целого ряда показателей: в летние и особенно в маловодные периоды наблюдается бурное развитие фито- и зоопланктона, которое приводит к ухудшению органолептических показателей воды, в первую очередь, запаха. Кроме этого, в такие периоды наблюдается повышение цветности.
В районе расположения водозаборов ОСВ существует реальная опасность возникновения аварийных ситуаций, связанных с появлением в воде таких токсикантов, как нефтепродукты, фенолы и др.
Согласно критериям оценки качества питьевой воды, установленным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, вода, не соответствующая нормативным требованиям к органолептическим показателям, относится к недоброкачественной.
Первомайский районный суд города Пензы по иску Управления Роспотребнадзора Пензенской области принял решение от 14.10.2010, обязав ООО "Горводоканал" обеспечить население города Пензы питьевой водой с благоприятными органолептическими свойствами, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.
МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Пензы" письмом от 10.02.2012 N 90-2-6 предупредило, что непринятие безотлагательных и действенных мер при изменении климатических условий (например, как аномально жаркое лето 2010 года) или техногенных катастроф в районе водоисточника, создаст чрезвычайную ситуацию и может привести к полному прекращению подачи воды в город.
Существующие технологии водоподготовки на очистных сооружениях водопровода города Пензы демонстрируют достаточные барьерные функции в отношении общих и микробиологических показателей при ординарных уровнях загрязненности водоисточника. Вместе с тем, в отдельных случаях, при попадании в воду нетрадиционных химических веществ; при аномальных погодных условиях, влияющих на жизнедеятельность биоорганизмов в водоеме; аварийных ситуациях; при смыве загрязняющих веществ в водоисточник с прилегающих территорий во время паводков, технологические возможности действующих очистных сооружений в отношении приоритетных токсикантов (нефтепродуктов и фенолов), а также значительных уровней цветности и запахов недостаточны, что требует разработки технических решений для модернизации существующей технологической схемы водоподготовки.
ОАО "НИИ ВОДГЕО" на основании проведенных исследований подготовило рекомендации по дополнительной подготовке воды из водоисточника на основе сорбционной технологии очистки с использованием порошкообразных активных углей (ПАУ). Технология углевания позволяет:
- создать временный или постоянный барьер в отношении широкого спектра токсикантов;
- удалить природные и техногенные запахи воды;
- снизить количество галогенорганических соединений в воде;
- достичь глубокого извлечения химических соединений, обуславливающих общие показатели качества воды, такие как цветность, запахи, окисляемость и др.
Для повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода в программе предусмотрено мероприятие: "Внедрение технологии глубокой очистки воды" (Проектирование и строительство участка приготовления пульпы и дозирования ПАУ на площадке "Хлораторная").
Система водоотведения состоит из внутриквартальных сетей и магистральных коллекторов канализации, протяженностью 440 км., 17 перекачивающих станций и очистных сооружений канализации, мощностью: 1-я очередь 200 тыс. куб. м./сутки и 2-ая очередь 100 тыс. куб. м./сутки.
В настоящее время очистные сооружения канализации города Пензы не обеспечивают нормативные требования к качеству очистки сточных вод (СанПиН 2.1.5.980-00) по ряду бактериологических показателей. Так, содержание болезнетворных микроорганизмов в отдельные периоды года превышает нормативно-допустимый уровень в десятки и сотни раз, в связи с чем не обеспечивается эпидемиологическая безопасность, как населения города Пензы, так и жителей населенных пунктов, расположенных ниже г. Пензы по течению р. Сура.
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области своим предписанием от 19.06.2008 N 247/2.4-С потребовало внедрения технологии обеззараживания сточных вод, сбрасываемых с городских очистных сооружений канализации в р. Сура.
Надежное обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного назначения высшей категории возможно, как показали лабораторные исследования, только при применении технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО), которая обладает высоким бактерицидным действием.
Для выполнения данного предписания в программу включено мероприятие: "Внедрение технологии УФ-обеззараживания воды на очистных сооружениях канализации" (Реконструкция ОСК для внедрения технологии УФО).
III.Система программных мероприятий на 2010 - 2016 годы.
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Срок исполнения | Примечание |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||||
| 1 | Внедрение автоматического учета расхода воды на объектах ООО "Горводоканал" с установкой приборов учета | шт. | 0 26 | 2010 2011 | Внедрение автоматического учета расхода воды позволит сократить до 1,25 млн. куб. м. в год потери воды при возникновении аварийных ситуаций в связи с использованием компьютерной программы поиска мест утечек воды, обеспечить контроль за несанкционированным отбором воды. Экономия электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку сэкономленной воды составит до 1,0 млн. кВт. час. Общая стоимость работ - 48,10984 млн. руб. |
| Внедрение автоматического учета расхода воды на ЦТП с установкой приборов учета. | шт. | 110 41 | 2010 2011 | ||
| 2 | Проектирование и строительство сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка | ком-кс | 1 | 2010 2016 | Внедрение системы повторного использования промывной воды позволит сократить потери воды, связанные с ее сбросом в водоем при промывке отстойников и фильтров, до 8 млн. куб. м. в год и сократить затраты электроэнергии на забор воды в объеме 2,4 млн. кВт. час в год, а также исключить негативное воздействие на окружающую природную среду. Общая стоимость работ - 536,92607 млн. руб. |
| 3 | Внедрения технологий глубокой очистки | ком-кс | 1 | 2012 2013 | Внедрения технологий глубокой очистки позволит обеспечить соблюдения гигиенических нормативов, установленных для питьевой воды, в том числе и по органолептическим показателям (цветность, запах, привкус и др.). Общая стоимость работ - 162,7118 млн. руб. |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||
| 1 | Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО) | ком-кс | 1 | 2012 2013 | Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением позволит снизить уровень содержания индикаторных бактерий в сточных водах до нормативных требований СанПиН 2.1.5.980-00 к качеству очистки сточных вод. Общая стоимость работ - 177,9661 млн. руб. |
Программа
по повышению энергетической и экологической эффективности
ООО "Горводоканал" на 2010 - 2016 годы
Организационный план
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Объемные показатели, всего | Реализация мероприятий в установленных единицах измерения по годам | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||||
| 1 | Внедрение автоматического учета расхода воды | |||||||||
| 1.1. | На объектах ООО "Горводоканал" | шт. | 26 | 0 | 26 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | На ЦТП | шт. | 151 | 110 | 41 | - | - | - | - | - |
| 2 | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка | |||||||||
| 2.1 | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на пл. "Кирпичная" | Комплекс | 1 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 |
| 3 | Внедрение технологии глубокой очистки воды | |||||||||
| 3.1 | Проектирование и строительство участка приготовления пульпы и дозирования ПАУ на площадке "Хлораторная" | Комплекс | 1 | - | - | 0,2 | 0,8 | - | - | - |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||||||||
| 1 | Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО) | |||||||||
| 1.1 | Реконструкция ОСК для внедрения технологии УФО | Комплекс | 1 | - | - | 0,2 | 0,8 | - | - | - |
Программа
по повышению энергетической и экологической эффективности
ООО "Горводоканал" города Пензы на 2010 - 2016 годы
Финансовый план
| N п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС) | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||||||||
| 1 | Внедрение автоматического учета расхода воды | ||||||||
| 1.1. | На объектах ООО "Горводоканал" и ЦТП города Пенза | 48 109,84 | 24 054,92 | 24 054,92 | - | - | - | - | - |
| 2 | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка | ||||||||
| 2.1. | Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на пл. "Кирпичная" | 473 256,00 | 23 000 | 50 000 | 81 905,43 | 89 806,17 | 98 786,79 | 80 090,49 | 49 667,12 |
| 3 | Внедрение технологии глубокой очистки воды | ||||||||
| 3.1. | Проектирование и строительство участка приготовления пульпы и дозирования ПАУ на пл. "Хлораторная" | 135 593,20 | - | - | - | 33 898,30 | 33 898,30 | 33 898,30 | 33 898,30 |
| Всего: | 656 959,04 | 47 054,92 | 74 054,92 | 81 905,43 | 123 704,47 | 132 685,06 | 113 988,79 | 83 565,42 | |
| 4. | Налог на прибыль | 90 788,75 | - | 24 740,89 | 26 537,01 | 22 797,76 | 16 713,08 | ||
| Всего по водоснабжению: | 747 747,79 | 47 054,92 | 74 054,92 | 81 905,43 | 148 445,36 | 159 222,07 | 136 786,55 | 100 278,50 | |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||||||
| 1 | Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО) | ||||||||
| 1.1. | Реконструкция ОСК для внедрения технологии УФО | 148 305,08 | - | - | - | 37 076,27 | 37 076,27 | 37 076,27 | 37 076,27 |
| 2. | Налог на прибыль | 29 661,02 | - | - | - | 7 415,25 | 7 415,25 | 7 415,25 | 7 415,25 |
| Всего по водоотведению: | 177 966,10 | - | - | - | 44 491,53 | 44 491,53 | 44 491,53 | 44 491,53 | |
| Итого по инвестиционной программе | 925 713,88 | 47 054,92 | 74 054,92 | 81 905,43 | 192 936,89 | 203 713,60 | 181 278,07 | 144 770,03 | |
IV.Установление надбавок к тарифу для потребителей
ООО "Горводоканал" на водоснабжение на 2013 год.
Статьей 11 Федерального закона РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" определено, что представительный орган муниципального образования рассматривает и утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса и устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей.
Во исполнение вышеуказанного Федерального Закона, было принято решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 N 76-7/5 (в редакции от 27.05.2011 N 614-28/5) "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Горводоканал" по повышению энергетической, экологической эффективности на 2010 - 2016 годы". Источником финансирования мероприятий утвержденной инвестиционной программы ООО "Горводоканал" определена инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей.
Поскольку мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение энергетической и экологической эффективности в системе водоснабжения и водоотведения, инвестиционная надбавка для потребителей будет применяться к тарифу на водоснабжение и тарифу на водоотведение ООО "Горводоканал".
При расчете инвестиционной надбавки к тарифу на водоснабжение и водоотведение для потребителей ООО "Горводоканал", размер финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы определяется на единицу объема реализуемой воды и принятых стоков.
Пунктом 6 статьи 13 Федерального закона РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" определено, что период действия надбавки к ценам (тарифам) для потребителей в размере, необходимом для финансового обеспечения утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса, устанавливается на срок реализации данной инвестиционной программы (ее этапа).
Надбавки для потребителей ООО "Горводоканал" к тарифу на водоснабжение и водоотведение на 2013 год устанавливаются исходя из размера финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы ООО "Горводоканал" в 2013 году и объема реализации воды и приема стоков, планируемого ООО "Горводоканал" на 2013 год на уровне объема, рассчитанного исходя из фактического полезного отпуска воды и приема стоков за 3 предыдущих года.
В соответствии с Федеральным Законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" государственное регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, в том числе в сфере водоснабжения, осуществляется с применением предельного индекса роста тарифов. Размер предлагаемых надбавок учитывается регулирующим органом при установлении предельного индекса роста тарифов для города Пензы на 2013 и последующие годы".
2.Утратил силу
3.Рекомендовать ООО "Горводоканал" обеспечить заключение договоров при реализации мероприятий инвестиционной программы путем проведения торгов.
4.Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ