Приложение к Постановлению от 21.02.2012 г № 180/1 Программа
Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе пензе в 2012 году» 1. паспорт программы
| 1. Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Пензе в 2012 году" (далее - Программа) |
| 2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 07.02.2012 N 3 "О разработке ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Пензе в 2012 году" |
| 3. Заказчики Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| 4. Цели и задачи Программы | Цель 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Пензы. Задача 1. Создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные условия проживания в многоквартирных домах. Цель 2. Проведение энергетического обследования многоквартирного дома. Задача 1. Получение данных об объеме фактического использования топливно-энергетических ресурсов многоквартирного дома. |
| 5. Целевые индикаторы Программы и их значения | 1. Количество замененных лифтов - 122 шт. 2. Количество проведенных энергетических обследований многоквартирных домов - 34 шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2012 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено. |
| 7. Перечень основных мероприятий | Замена лифтов с проведением энергетического обследования многоквартирных домов. |
| 8. Исполнители основных мероприятий | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. |
| 9. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 170008,59 тыс. руб. в том числе: - средства Фонда - 114082,542 тыс. руб.; - средства бюджета города Пензы - 38925,177 тыс. руб.; - средства собственников помещений МКД - 17000,871 тыс. руб. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов предполагается на условиях их софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета города Пензы и средств собственников помещений многоквартирных домов в соответствии с положениями Федерального Закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию и жилищно-коммунального хозяйства". |
| 10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы | Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. |
| 11. Ожидаемые результаты реализации Программы | Результатами реализации Программы являются: - улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан; - улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания; - соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов. |
2.Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
Описание проблемы, на решение которой направлена программа
Всего в городе Пензе имеется 3640 многоквартирных жилых домов общей площадью 9520,9 тыс. кв. м.
В настоящее время все большую остроту приобретает проблема ремонта и замены лифтов и лифтового оборудования. Темпы износа лифтового хозяйства в городе превышают темпы его обновления. Нормативный срок эксплуатации пассажирских лифтов, установленный межгосударственным стандартом ГОСТ 22011-95, составляет 25 лет. В лифтовом хозяйстве города находится в эксплуатации 2050 лифтов, в т.ч. 569 лифтов отработавших нормативный срок (более 25 лет). В настоящее время требуются кардинальные меры по улучшению технического состояния лифтов, иначе процесс их разрушения станет необратимым, и безопасность населения не будет должным образом обеспечиваться.
Кроме того, дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции, имеют изношенные инженерные сети и малогабаритные квартиры неудобной планировки. Теплоизоляционные материалы того времени не обладали необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту. Еще одной проблемой является отсутствие системы учета потребления коммунальных ресурсов. Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг, что ложится бременем на городской бюджет и не стимулирует граждан к экономии энергетических ресурсов и надлежащему содержанию внутридомовых инженерных систем.
Оснащение приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимания платы с населения за фактическое потребление коммунальных услуг.
До настоящего времени на жилых домах выполнялся ремонт рулонных кровель из материала (рубероид) с небольшим сроком службы до 8 лет. Текущий ремонт кровель производится небольшими участками и зачастую не приводит к должному результату, т.е. приходится повторно производить ремонт на том же участке, что экономически нецелесообразно.
Благодаря новым технологиям разработаны современные более долговечные материалы (техноэласт, унифлекс, линокром, рубемаст), срок службы которых значительно превышает срок службы рубероидных кровель и составляет 20 - 25 лет. Данные материалы являются наплавляемыми, обладают гибкостью, абсолютной водонепроницаемостью и их применение возможно даже при низких температурах. Несмотря на то, что стоимость таких кровель составляет 597 рублей за 1 квадратный метр, а рубероидных 200 рублей за 1 квадратный метр применение новых материалов позволит сократить в дальнейшем эксплуатационные расходы, а также избежать многих судебных исков, связанных с протечками в кровлях.
В связи с переходом к производству работ из наплавляемых материалов первоначально потребуются большие затраты.
Кроме того, в жилых домах необходимо выполнить замену труб систем холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления. В связи с недостаточным финансированием замена труб систем ХГВС и ЦО производится отдельными участками, что не дает положительного результата. Из-за утечек воды из труб, в техническом подполье жилых домов образуется сырость, которая влечет дальнейшую коррозию трубопроводов. Кроме этого происходит ослабление несущей способности стен фундаментов и приводит к их разрушению. А также появляется сырость и плесень в квартирах жилых домов, которая негативно влияет на несущую способность стен, перекрытий и отрицательно сказывается на здоровье проживающих. Утечки в трубопроводах приводят к расточительному расходу холодной и горячей воды. Системы горячего и холодного водоснабжения и центрального отопления должны работать экономично с минимальными затратами тепла.
Для предоставления жителям коммунальных услуг надлежащего качества система центрального отопления жилых домов должна в отопительный сезон работать бесперебойно и обеспечивать поддержание нормальной температуры воздуха во всех жилых помещениях, а система горячего водоснабжения обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды расчетной температуры во все санитарные приборы жилых домов.
Из вышеизложенного следует, что невозможно бесконечно эксплуатировать систему труб холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления в жилых домах, не производя работы капитального характера.
Из-за недостаточного ежегодного финансирования работ по капитальному ремонту жилищного фонда, техническое состояние фасадов жилых домов также можно считать неудовлетворительным.
Необходима замена водосточных труб, наблюдается отслоение штукатурных и окрасочных слоев, усадочные трещины в штукатурке, выветривание и выпадение раствора из швов кирпичной кладки, ржавые и мокрые пятна и общие загрязнения поверхности фасадов. Все эти дефекты не только создают плохое впечатление, но и приводят к разрушению стен и здания в целом. В большем количестве жилых домов при окраске фасадов применялась известковая окраска, срок службы которой 2 - 3 года, что не отвечает современным требованиям по срокам эксплуатации ремонта и дизайну.
Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий следующие:
- инфляционные процессы;
- изменение стоимости программных мероприятий;
- несчастные случаи при выполнении программных мероприятий;
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии);
- непредвиденный выход из строя оборудования.
Для предотвращения возможных рисков необходимо:
- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;
- корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;
- при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.
Анализ причин возникновения проблем
Анализ проводимых с 1997 года преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве показывает, что планируемый переход к бездотационному функционированию жилищно-коммунального хозяйства в связи со сложным социальным положением граждан-потребителей не завершен. Несмотря на то, что в настоящее время население города оплачивает 100 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, исходя из установленных цен и тарифов, данные платежи потребителей не возмещают в достаточной мере расходы предприятий жилищно-коммунального хозяйства на выполнение мероприятий по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. В условиях экономической и финансовой неустойчивости практически весь жилищный фонд, переданный гражданам в собственность путем приватизации за последние десять лет, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Жилищно-строительные кооперативы, построенные до 1993 года, предприятия и организации различных форм собственности, в ведении которых находился жилищный фонд, были не в состоянии обеспечить надлежащее содержание многоквартирных домов.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части управления многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, на территории города должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.
В течение длительного времени мероприятия по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов проводились в недостаточных объемах. В настоящее время планово-предупредительный ремонт сетей и конструктивных элементов многоквартирных домов полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на проведение планового ремонта.
Несвоевременное принятие мер по восстановлению эксплуатационной способности конструктивных элементов и инженерного оборудования привели к значительному увеличению доли непригодного для проживания жилья (ветхого и аварийного).
Проведение комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов необходимо для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.
Целесообразность и необходимость решения
проблемы программными методами
Реализация мероприятий Программы окажет положительный эффект на социальное благополучие в обществе и позволит обеспечить:
- снижение уровня износа жилищного фонда города Пензы;
- улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания граждан;
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания;
- соответствие показателей технического состояния многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов;
- стимулирование собственников помещений многоквартирных жилых домов к объединению в товарищества собственников жилья;
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие жилищной инфраструктуры города.
На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.
3.Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора
Для решения вышеобозначенных проблем разработана данная Программа.
Основными целями и задачами Программы являются:
Цель 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Пензы.
Задача 1. Создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные условия проживания в многоквартирных домах.
Цель 2. Проведение энергетического обследования многоквартирных домов.
Задача 1. Получение данных об объеме фактического использования топливно-энергетических ресурсов многоквартирного дома.
4.Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)
Таблица 1
| Цели и задачи | Наименование конечного индикатора достижения целей и задач | Ед. изм. | Значение индикатора 2012 год |
| Цель 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Пензы | |||
| Задача 1. Создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные условия проживания в многоквартирных домах | |||
| Цель 2. Проведение энергетического обследования многоквартирных домов | |||
| Задача 1. Получение данных об объеме фактического использования топливно-энергетических ресурсов многоквартирного дома. | |||
| Мероприятие. Замена лифтов с проведением энергетического обследования многоквартирного дома | Замена лифтов с проведением энергетического обследования многоквартирного дома | шт. | 122/34 |
5.Сроки и этапы реализации Программы
Настоящая Программа реализуется в 2012 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
6.Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей
Таблица 2
| Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. |
| Формирование перечня и реестра многоквартирных домов, нуждающихся в программных мероприятиях, а также планируемых показателей выполнения программы | 2012 | Управление жилищнокоммунального хозяйства города Пензы, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. | Создание, ведение и формирование списка многоквартирных домов, участников Программы | - | Финансирование не предусмотрено |
| Замена лифтов с проведением энергетического обследования многоквартирного дома | 2012 | Управление жилищнокоммунального хозяйства города Пензы, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, юридические лица, уполномоченные собственниками жилых помещений в многоквартирных домах. | Улучшение качества жилищнокоммунального обслуживания | Средства Фонда, средства бюджета города Пензы, средства собственников помещений многоквартирных домов | 170 008,59 |
| Итого: | 170 008,59 |
Перечень многоквартирных домов на территории города Пензы, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в 2012 году по проведению капитального ремонта многоквартирных домов согласно приложению N 2 к Программе.
Реестр многоквартирных домов на территории города Пензы, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в 2012 году в рамках адресной программы Пензенской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов согласно приложению N 3 к Программе.
7.Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
Таблица 3
| Наименование риска реализации | Оценка вероятности наступления риска | Мероприятия по снижению риска |
| Цель 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Пензы | ||
| Задача 1. Создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные условия проживания в многоквартирных домах | ||
| Цель 2. Проведение энергетического обследования многоквартирных домов | ||
| Задача 1. Получение данных об объеме фактического использования топливно-энергетических ресурсов многоквартирного дома. | ||
| Инфляционные процессы | 100% | Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия |
| Изменение стоимости программных мероприятий | 80% | Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год |
| Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий | 1% | При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности |
| Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии) | 1% | Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств |
| Непредвиденный выход из строя оборудования | 1% | Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий |
8.Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)
Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.
Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков лифтового оборудования.
Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов предполагается на условиях софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета города Пензы и средств собственников помещений многоквартирных домов в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств по источникам финансирования (средства Фонда, средства бюджета города Пензы, средства собственников помещений многоквартирных домов) подлежит корректировке в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ, Пензенской области, органов местного самоуправления города Пензы, с учетом внесения изменений и дополнений в адресные списки многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту и Методическими рекомендациями Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Таблица 4
| Программные мероприятия | Ед. изм. | Планируемые объемы работ и потребность в финансировании Программы, тыс. руб. | |
| 2012 год | |||
| Объем | Стоимость | ||
| Цель 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Пензы | |||
| Задача 1. Создание условий, обеспечивающих безопасные, благоприятные условия проживания в многоквартирных домах | |||
| Цель 2. Проведение энергетического обследования многоквартирного дома | |||
| Задача 1. Получение данных об объеме фактического использования топливно-энергетических ресурсов многоквартирного дома | |||
| Замена лифтов с проведение энергетического обследования многоквартирных домов | шт. | 122/34 | 170 008,59 |
| Итого: | |||
Таблица 5
Денежные средства необходимые для реализации мероприятий
по капитальному ремонту по источникам финансирования
| Расчет финансовых потребностей по Программе, тыс. руб. | ||||
| Общая стоимость мероприятий по капитальному ремонту, тыс. руб. | Стоимость по источникам финансирования (субсидии), тыс. руб. | Средства собственников помещений МКД | Срок производства работ по капитальному ремонту | |
| Средства Фонда | Средства бюджета города Пензы | |||
| 170 008,59 | 114 082,542 | 38 925,177 | 17 000,871 | 2012 год |
--------------------------------
<*> - 745,78435 тыс. руб. средства на софинансирование муниципальной доли собственности.
Объемы и виды работ по Программе уточняются и корректируются на основании решений общих собраний членов товариществ собственников жилья, либо собственников помещений в многоквартирных домах о планируемом перечне и объеме работ по капитальному ремонту.
9.Система мониторинга за реализацией Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.
10.Система контроля за реализацией Программы
Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению N 1 к Программе.
Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.
11.Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов.
Показатели эффективности:
- Количество замененных лифтов;
- Количество проведенных энергетических обследований многоквартирных домов.
Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:
при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.
Заместитель главы администрации
А.В.МАКАРОВ