Приказ от 27.12.2011 г № 225
О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие архивного дела в Пензенской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 81 (с последующими изменениями)
В целях приведения объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в Пензенской области на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 81 (с последующими изменениями), в соответствие с Законом Пензенской области от 21.12.2011 N 2172-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", приказываю:
1.Внести в ведомственную целевую программу Министерства культуры и архива Пензенской области "Развитие архивного дела в Пензенской области на 2011 - 2013 годы" (далее - ВЦП), утвержденную приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 17.05.2011 N 81 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1.В Паспорте ВЦП позицию "9. Объемы финансирования программы - Общий объем финансирования Программы составляет: 59028,6 тыс. рублей. Периоды: 2011 год - 20247,0 тыс. рублей; 2012 год - 19390,8 тыс. рублей; 2013 год - 19390,8 тыс. рублей" изложить в следующей редакции: "9. Объемы финансирования программы - Общий объем финансирования Программы составляет: 55365,7 тыс. рублей. Периоды: 2011 год - 20086,1 тыс. рублей; 2012 год - 17639,8 тыс. рублей; 2013 год - 17639,8 тыс. рублей".
1.2.Подраздел 3.1. "Ресурсное обеспечение реализации Программы" раздела 3. "Программные мероприятия" ВЦП изложить в следующей редакции:
"3.1. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Реализация мероприятий Программы потребует 55365,7 тыс. руб., в том числе:
на 2011 год - 20086,1 тыс. руб.
на 2012 год - 17639,8 тыс. руб.
на 2013 год - 17639,8 тыс. руб.
из них от предпринимательской деятельности:
на 2011 год - 2932,8 тыс. руб.
на 2012 год - 2000,00 тыс. руб.
на 2013 год - 2000,00 тыс. руб.
Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в Пензенской области на 2011 - 2013 годы" изложены в приложении N 1.
Программа предусматривает объемы софинансирования. Основным источником финансирования является бюджет Пензенской области, а также средства от приносящей доход деятельности.
Источники финансирования программы Сумма, всего в том числе по годам 2011 год 2012 год 2013 год тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % Бюджет Пензенской области 48432,9 87,5 17153,3 85,4 15639,8 88,7 15639,8 88,7 Поступления от приносящей доход деятельности 6932,8 12,5 2932,8 14,6 2000,0 11,3 2000,0 11,3 Итого 55365,7 100,0 20086,1 100,0 17639,8 100,0 17639,8 100,0
1.3.Приложение N 1 "Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы "Развитие архивного дела в Пензенской области на 2011 - 2013 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"┌────────────────────────────────────────┬────────┬───────────────────────┐ │Планируемые объемы финансирования ВЦП в │Всего на│ В том числе по годам │ │ разрезе экономической классификации │ весь ├───────┬───────┬───────┤ │ расходов бюджета Пензенской области │ период │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ │ │действия│ │ │ │ │ │ ВЦП │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Сумма средств бюджета Пензенской области│55365,7 │20086,1│17639,8│17639,8│ │на реализацию ВЦП всего │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │В том числе │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Расходы, включающие затраты на оплату │41964,9 │14363,7│13800,6│13800,6│ │труда и начисления на оплату труда, │ │ │ │ │ │всего, из них │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Оплата труда и начисления на оплату │41964,9 │14363,7│13800,6│13800,6│ │труда │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Заработная плата │31963,4 │10770,4│10596,5│10596,5│ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Прочие выплаты │ 12,0 │ 4,0 │ 4,0 │ 4,0 │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Начисления на оплату труда │ 9989,5 │3589,3 │3200,1 │3200,1 │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Расходы, включающие оплату стоимости │ 4173,0 │1462,8 │1 355,1│1 355,1│ │потребляемых коммунальных услуг - всего,│ │ │ │ │ │из них │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Коммунальные услуги │ 4173,0 │1462,8 │1 355,1│1 355,1│ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Расходы, связанные с приобретением │ 1441,0 │ 729,6 │ 355,7 │ 355,7 │ │товарно-материальных ценностей (Ртмц) │ │ │ │ │ │всего, из них: │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Услуги связи │ 555,4 │ 213,8 │ 170,8 │ 170,8 │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Транспортные услуги │ 45,3 │ 15,1 │ 15,1 │ 15,1 │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Увеличение стоимости основных │ 417,8 │ 317,8 │ 50,0 │ 50,0 │ │средств │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Увеличение стоимости материальных │ 422,5 │ 182,9 │ 119,8 │ 119,8 │ │запасов │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │Расходы, связанные с финансированием │ 7786,8 │3530,0 │2 128,4│2 128,4│ │других направлений (Рпр) - всего, из них│ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Услуги по содержанию имущ │ 2266,6 │1496,6 │ 385,0 │ 385,0 │ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Прочие услуги │ 3364,8 │1301,6 │1 031,6│1 031,6│ ├────────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │--- Прочие расходы │ 2155,4 │ 731,8 │ 711,8 │ 711,8 │ └────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
1.4.В Приложении N 2 Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы Министерства культуры и архива Пензенской области "Развитие архивного дела в Пензенской области на 2011 - 2013 годы":
1.4.1.в столбце 4 задачи 1 цифры 14408,0 заменить цифрами 14294,0;
1.4.2.в столбце 5 задачи 1 цифры 13185,8 заменить цифрами 11995,0;
1.4.3.в столбце 6 задачи 1 цифры 13185,8 заменить цифрами 11995,0;
1.4.4.в столбце 4 задачи 2 цифры 5839,0 заменить цифрами 5792,1;
1.4.5.в столбце 5 задачи 2 цифры 6205,0 заменить цифрами 5644,8;
1.4.6.в столбце 6 задачи 2 цифры 6205,0 заменить цифрами 5644,8;
1.4.7.в столбце 4 ИТОГО по программе цифры 20247,0 заменить цифрами 20086,1;
1.4.8.в столбце 5 ИТОГО по программе цифры 19390,8 заменить цифрами 17639,8;
1.4.9.в столбце 6 ИТОГО по программе цифры 19390,8 заменить цифрами 17639,8.
2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3.Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела финансов, учета и отчетности - главного бухгалтера Министерства культуры и архива Пензенской области Е.В. Панкову.
Министр
М.В.БОЙЦОВА