Приложение к Постановлению от 12.12.2011 г № 1380
┌──────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────┐ │ N │ Наименование показателей │ Достигнутые значения │ Планируемые к │ │ п/п │ │ │ достижению │ │ │ │ │ значения │ │ │ ├────────┬────────┬────────┼────────┬─────────┤ │ │ │2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│2013 год │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├──────┼────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤ │ 1. │Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кузнецка │ ├──────┼────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ 1.1. │Отношение дефицита бюджета │4,5 │11,3 │1,9 │9,3 │9 │ │ │города Кузнецка к доходам │ │ │ │ │ │ │ │бюджета города Кузнецка без │ │ │ │ │ │ │ │учета безвозмездных │ │ │ │ │ │ │ │поступлений, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1.2. │Отношение муниципального │10,3 │20,1 │14,8 │20,2 │14,4 │ │ │долга (за вычетом выданных │ │ │ │ │ │ │ │гарантий) города Кузнецка к │ │ │ │ │ │ │ │доходам бюджета без объема │ │ │ │ │ │ │ │безвозмездных поступлений, %│ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1.3. │Доля расходов бюджета города│0,6 │0,7 │0,2 │1,0 │1,2 │ │ │Кузнецка на обслуживание │ │ │ │ │ │ │ │муниципального долга в общем│ │ │ │ │ │ │ │объеме расходов города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка, за исключением │ │ │ │ │ │ │ │расходов, которые │ │ │ │ │ │ │ │осуществляются за счет │ │ │ │ │ │ │ │субвенций, предоставляемых │ │ │ │ │ │ │ │из бюджетов бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │системы, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1.4. │Недополученные доходы по │0,5 │0,5 │0 │0 │0 │ │ │местным налогам в результате│ │ │ │ │ │ │ │действия налоговых льгот, │ │ │ │ │ │ │ │установленных нормативными │ │ │ │ │ │ │ │правовыми актами, составляют│ │ │ │ │ │ │ │не более 0,5% налоговых │ │ │ │ │ │ │ │доходов бюджета города, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1.5. │Процент абсолютного │20,9 │9,5 │49,3 │6,9 │7,2 │ │ │отклонения фактического │ │ │ │ │ │ │ │объема доходов (без учета │ │ │ │ │ │ │ │межбюджетных трансфертов) за│ │ │ │ │ │ │ │отчетный год от │ │ │ │ │ │ │ │первоначального плана, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1.6. │Наличие утвержденной │нет │нет │нет │да │да │ │ │методики формализованного │ │ │ │ │ │ │ │прогнозирования доходов │ │ │ │ │ │ │ │бюджета города Кузнецка по │ │ │ │ │ │ │ │основным налогам и сборам │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1.7. │Доля условно утвержденных на│7,9 │7,7 │8,2 │7,6 │7,9 │ │ │плановый период расходов │ │ │ │ │ │ │ │бюджета города Кузнецка, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │1.7.1.│первый год планового │2,6 │2,6 │2,9 │2,6 │2,6 │ │ │периода, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │1.7.2.│второй год планового │5,3 │5,1 │5,3 │5 │5,3 │ │ │периода, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1.8. │Доля бюджетных инвестиций в │5,8 │4,9 │5,0 │3,9 │0,1 │ │ │общем объеме расходов │ │ │ │ │ │ │ │бюджета города Кузнецка, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1.9. │Отношение объемов │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │просроченной кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │задолженности бюджета города│ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка к расходам бюджета,│ │ │ │ │ │ │ │% │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │1.10. │Объем просроченной │0 │0 │0 │0 │0 │ │ │задолженности по средствам, │ │ │ │ │ │ │ │привлекаемым на покрытие │ │ │ │ │ │ │ │временных кассовых разрывов,│ │ │ │ │ │ │ │тыс. рублей │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤ │ 2. │Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов │ │ │местного самоуправления города Кузнецка │ ├──────┼────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ 2.1. │Удельный вес расходов │1,2 │2,8 │9,7 │5,7 │40 │ │ │бюджета города Кузнецка, │ │ │ │ │ │ │ │формируемых в рамках │ │ │ │ │ │ │ │программ, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2.2. │Доля расходов бюджета города│10,9 │8,2 │19,6 │30,6 │60 │ │ │Кузнецка на осуществление │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных инвестиций в │ │ │ │ │ │ │ │рамках долгосрочных целевых │ │ │ │ │ │ │ │программ, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2.3. │Наличие нормативного │нет │нет │нет │да │Да │ │ │правового акта города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка, определяющего │ │ │ │ │ │ │ │оплату труда руководителей │ │ │ │ │ │ │ │органов местного │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка с учетом │ │ │ │ │ │ │ │результатов их │ │ │ │ │ │ │ │профессиональной │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 2.4. │Наличие нормативного │нет │нет │нет │да │да │ │ │закрепления обязательности │ │ │ │ │ │ │ │предоставления перечня │ │ │ │ │ │ │ │долгосрочных и ведомственных│ │ │ │ │ │ │ │целевых программ, в составе │ │ │ │ │ │ │ │материалов, предоставляемых │ │ │ │ │ │ │ │с проектом бюджета города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка, да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤ │ 3. │Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг│ ├──────┼────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ 3.1. │Доля муниципальных │- │- │- │50 │50 │ │ │казенных учреждений, для │ │ │ │ │ │ │ │которых установлены │ │ │ │ │ │ │ │муниципальные задания, в │ │ │ │ │ │ │ │общем числе муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │казенных учреждений (без │ │ │ │ │ │ │ │учета органов местного │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления города), % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3.2. │Доля муниципальных │- │- │2,6 │100 │100 │ │ │автономных и бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │учреждений, оказывающих │ │ │ │ │ │ │ │муниципальные услуги, в │ │ │ │ │ │ │ │общем числе муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │учреждений, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3.3. │Доля муниципальных │- │- │100 │100 │100 │ │ │автономных и бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │учреждений, для которых │ │ │ │ │ │ │ │объем бюджетных ассигнований│ │ │ │ │ │ │ │на оказание муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │услуг (выполнение работ) │ │ │ │ │ │ │ │определен с учетом качества │ │ │ │ │ │ │ │оказания муниципальных услуг│ │ │ │ │ │ │ │(выполнение работ),% │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3.4. │Прирост объема доходов │0 │0 │10 │10 │10 │ │ │муниципальных автономных и │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных учреждений от │ │ │ │ │ │ │ │приносящей доход │ │ │ │ │ │ │ │деятельности, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3.5. │Доля муниципальных услуг, в │- │- │- │50 - 70 │150 - 70 │ │ │отношении которых нормативно│ │ │ │ │ │ │ │установлены требования к │ │ │ │ │ │ │ │качеству их оказания, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤ │ 4. │Повышение эффективности распределения бюджетных средств │ ├──────┼────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ 4.1. │Наличие утвержденного │да │да │да │да │да │ │ │бюджета города Кузнецка на │ │ │ │ │ │ │ │очередной финансовый год и │ │ │ │ │ │ │ │плановый период, │ │ │ │ │ │ │ │да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4.2. │Наличие утвержденного │да │да │да │да │да │ │ │порядка и методики │ │ │ │ │ │ │ │планирования бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований бюджета города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка, да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4.3. │Методика планирования │нет │нет │нет │да │да │ │ │предусматривает составление │ │ │ │ │ │ │ │обоснований бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований в разрезе │ │ │ │ │ │ │ │отдельных расходных │ │ │ │ │ │ │ │обязательств, а также │ │ │ │ │ │ │ │отдельных муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │услуг, да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4.4. │Наличие установленного │нет │нет │нет │да │да │ │ │порядка определения │ │ │ │ │ │ │ │предельных объемов бюджетных│ │ │ │ │ │ │ │ассигнований бюджета города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка, доводимых до │ │ │ │ │ │ │ │главных распорядителей │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных средств в процессе│ │ │ │ │ │ │ │составления проекта бюджета,│ │ │ │ │ │ │ │да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4.5. │Доля ведомственных и │89,5 │52,2 │46,2 │ │ │ │ │долгосрочных целевых │ │ │ │ │ │ │ │программ города Кузнецка, по│ │ │ │ │ │ │ │которым утвержденный объем │ │ │ │ │ │ │ │финансирования изменился в │ │ │ │ │ │ │ │течение отчетного года более│ │ │ │ │ │ │ │чем на 15% от │ │ │ │ │ │ │ │первоначального, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4.6. │Доля расходов бюджета города│75 │62 │55 │20 │19 │ │ │Кузнецка, планируемых │ │ │ │ │ │ │ │методом индексации, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 4.7. │Доля муниципальных услуг, по│- │- │- │80 │100 │ │ │которым разработаны методики│ │ │ │ │ │ │ │определения │ │ │ │ │ │ │ │расчетно-нормативных затрат │ │ │ │ │ │ │ │на их оказание, к общему │ │ │ │ │ │ │ │количеству услуг, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤ │ 5. │Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их │ │ │обеспечения │ ├──────┼────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ 5.1. │Доля муниципальных услуг по │нет │нет │20 │60 │85 │ │ │осуществлению юридически │ │ │ │ │ │ │ │значимых действий, │ │ │ │ │ │ │ │предоставляемых в │ │ │ │ │ │ │ │электронной форме, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 5.2 │Доля услуг органов местного │40 │53 │72 │100 │100 │ │ │самоуправления города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │которых утверждены │ │ │ │ │ │ │ │административные регламенты │ │ │ │ │ │ │ │их исполнения, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤ │ 6. │Реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего │ │ │контроля │ ├──────┼────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ 6.1. │Наличие нормативно │нет │нет │нет │да │да │ │ │установленной методики │ │ │ │ │ │ │ │оценки эффективности и │ │ │ │ │ │ │ │результативности │ │ │ │ │ │ │ │использования бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований главными │ │ │ │ │ │ │ │распорядителями средств │ │ │ │ │ │ │ │бюджета города Кузнецка, │ │ │ │ │ │ │ │да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 6.2. │Наличие нормативно │нет │нет │нет │да │да │ │ │установленной методики │ │ │ │ │ │ │ │оценки эффективности и │ │ │ │ │ │ │ │результативности │ │ │ │ │ │ │ │использования бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований получателями │ │ │ │ │ │ │ │средств бюджета города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка, да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤ │ 7. │Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в │ │ │бюджетном секторе города Кузнецка │ ├──────┼────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ 7.1. │Проведение энергетических │нет │нет │да │да │да │ │ │обследований, да/ нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7.2. │Осуществление типовых │нет │нет │да │да │да │ │ │мероприятий в области │ │ │ │ │ │ │ │повышения │ │ │ │ │ │ │ │энергоэффективности, │ │ │ │ │ │ │ │определенных по результатам │ │ │ │ │ │ │ │энергетических обследований,│ │ │ │ │ │ │ │да/ нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7.3. │Доля объемов потребляемой │100 │100 │100 │100 │100 │ │ │муниципальными бюджетными и │ │ │ │ │ │ │ │автономными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │города электроэнергии, │ │ │ │ │ │ │ │расчеты за которую │ │ │ │ │ │ │ │осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │использованием приборов │ │ │ │ │ │ │ │учета, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергии, потребляемой│ │ │ │ │ │ │ │муниципальными бюджетными и │ │ │ │ │ │ │ │автономными учреждениями на │ │ │ │ │ │ │ │территории города Кузнецка, │ │ │ │ │ │ │ │% │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7.4. │Доля объемов потребляемой │100 │100 │100 │100 │100 │ │ │муниципальными бюджетными и │ │ │ │ │ │ │ │автономными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │города воды, расчеты за │ │ │ │ │ │ │ │которую осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │использованием приборов │ │ │ │ │ │ │ │учета, в общем объеме воды, │ │ │ │ │ │ │ │потребляемой муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │бюджетными и автономными │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями на территории │ │ │ │ │ │ │ │города Кузнецка, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 7.5. │Доля объемов потребляемого │100 │100 │100 │100 │100 │ │ │муниципальными бюджетными и │ │ │ │ │ │ │ │автономными учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │города природного газа, │ │ │ │ │ │ │ │расчеты за который │ │ │ │ │ │ │ │осуществляются с │ │ │ │ │ │ │ │использованием приборов │ │ │ │ │ │ │ │расчета, в общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │природного газа, │ │ │ │ │ │ │ │потребляемого муниципальными│ │ │ │ │ │ │ │бюджетными и автономными │ │ │ │ │ │ │ │учреждениями на территории │ │ │ │ │ │ │ │города Кузнецка, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┤ │ 8. │Развитие информационной системы управления муниципальным финансами, │ │ │способствующей повышению │ ├──────┼────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ 8.1. │Создание специализированного│нет │да │да │да │да │ │ │раздела на сайте │ │ │ │ │ │ │ │администрации города в сети │ │ │ │ │ │ │ │Интернет, на котором │ │ │ │ │ │ │ │размещается информация о │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных финансах, │ │ │ │ │ │ │ │да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8.2. │Доля муниципальных │0 │0 │0 │100 │100 │ │ │учреждений города Кузнецка, │ │ │ │ │ │ │ │информация о результатах │ │ │ │ │ │ │ │деятельности которых за │ │ │ │ │ │ │ │отчетный год размещена в │ │ │ │ │ │ │ │сети интернет, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8.3. │Доля органов местного │30 │50 │70 │100 │100 │ │ │самоуправления города │ │ │ │ │ │ │ │Кузнецка, обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │ │размещение информации о │ │ │ │ │ │ │ │своей деятельности на │ │ │ │ │ │ │ │веб-сайтах в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │Федеральным ------- от │ │ │ │ │ │ │ │09.02.2009 N 8-ФЗ, % │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8.4. │Информация о муниципальных │нет │нет │да │да │да │ │ │заказах города Кузнецка │ │ │ │ │ │ │ │размещается на едином │ │ │ │ │ │ │ │информационном ресурсе о │ │ │ │ │ │ │ │государственных и │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных закупках - │ │ │ │ │ │ │ │официальном сайте Российской│ │ │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │(www.zakupki.gov.ru) в сети │ │ │ │ │ │ │ │интернет, да/нет │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8.5. │Количество размещенных │0 │0 │352 │350 │350 │ │ │заказов путем проведения │ │ │ │ │ │ │ │аукционов в электронной │ │ │ │ │ │ │ │форме в год │ │ │ │ │ │ └──────┴────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘