Приложение к Решению от 16.06.2005 г № 66 Отчет

Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета зато заречный пензенской области за 1 квартал 2005 года тыс. руб.


N п/п Наименование ПП ФКР ЦСР ВР План Факт. % исполн.
1 Государственная Дума Федерального собрания РФ 330 1258 837 66,5
1.1 Функционирование представительных органов местного самоуправления 330 0103 1258 837 66,5
1.1.1 Собрание представителей 330 0103 0010000 027 1258 837 66,5
2 Управление делами Президента РФ 303 21261 18997 89,4
2.1 Функционирование местных администраций 303 0104 7413 5875 79,3
2.1.1 Функционирование Администрации 303 0104 0920000 211 6513 5275 81,0
2.1.2 Капитальный ремонт здания Администрации (УКС) 303 0104 0920000 211 900 600 66,7
2.2 Связь и информатика 303 0409 100 76 76,0
2.2.1 Информатика 303 0409 3300000 381 100 76 76,0
2.3 Непрограммные инвестиции в основные фонды 303 1102 13500 13046 96,6
2.3.1 Муницип. Программа "Создание условий и предпосылок для повышения эффективности управления и деятельности организаций" 303 0115 1020000 216 13500 13046 96,6
2.4 Фонд компенсаций 303 1102 248 0 0,0
2.4.1 Субвенции на выполнение федеральных полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния 303 1102 5190000 518 248 0,0
3 Министерство финансов 092 -2370 -1075 45,4
3.1 Обеспечение деятельности финансовых органов 092 0106 1430 781 54,6
3.1.1 Финансовое управление 092 0106 0920000 211 1430 781 54,6
3.2 Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 0650000 152 850 393 46,2
3.3 Резервные фонды 092 0113 0700000 184 250 0,0
3.4 Финансовая поддержка на возвратной основе 092 0115 -6900 -2249 32,6
3.4.1 Возврат ссуды (фонд инноваций) 092 0115 0920000 520 -6500 -1849 28,4
3.4.2 Возврат ссуды (фонд зерна) 092 0115 0920000 520 -400 -400 100,0
3.5 Инвестиции в развитие производств города (фонд инноваций) 092 0115 1020000 216 2000 0,0
4 Федеральное Агентство по управлению Федеральным имуществом 166 6707 5688 84,8
4.1 Другие общегосударственные вопросы 166 0115 782 554 70,8
4.1.1 Обеспечение деятельности Комитета по имуществу 166 0115 0920000 211 782 554 70,8
4.2 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 166 0411 3400000 406 625 1 0,2
4.3 Содержание "казны" 166 0504 3400000 216 300 133 44,3
4.4 Уставной фонд 166 0504 3400000 216 5000 5000 100,0
5 Министерство внутренних дел 188 10528 7648 72,6
5.1 Органы внутренних дел 188 0302 10528 7648 72,6
5.1.1 ОВД 188 0302 2470000 253 10528 7648 72,6
6 Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 177 6862 4096 59,7
6.1 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, ГО 177 0309 2180000 260 1548 852 55,0
6.2 Обеспечение противопожарной безопасности 177 0310 2180000 260 3919 3244 82,8
6.3 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 177 0313 1395 0 0,0
6.3.1 Субвенции на строительство центра диспетчерской службы (УКС) 177 0313 5170000 514 1395 0,0
7 Федеральная служба по труду и занятости 150 250 109 43,6
7.1 Общеэкономические вопросы 150 0401 250 109 43,6
7.1.1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 150 0401 5100000 270 100 37 37,0
7.1.2 Организация общественных работ 150 0401 5100000 273 150 72 48.0
8 Федеральное Агентство по сельскому хозяйству 085 663 651 98,2
8.1 Сельское хозяйство и рыболовство 085 0405 663 651 98,2
8.1.1 Оказание ветеринарных услуг (Ветстанция) 085 0405 2630000 327 113 101 89,4
8.1.2 Сельскохозяйственное производство (фонд зерна) 085 0405 2620000 342 550 550 100,0
9 Федеральное Агентство лесного хозяйства 053 900 834 92,7
9.1 Лесное хозяйство 053 0407 900 834 92,7
91.1 Управление природными ресурсами 053 0407 2910000 327 900 834 92,7
10 Федеральное дорожное Агентство 108 31999 19750 61,7
10.1 Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже услуг МП "Автотранс" 108 0408 3170000 366 23009 18260 79,4
10.2 Субвенции на приобретение оборудования МП "Автотранс" (УКС) 108 0408 5170000 514 1190 1190 100,0
10.3 Дорожное хозяйство 108 0408 3150000 365 7800 300 3,8
11 Федеральное Агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 132 86337 67099 77,7
11.1 Жилищное хозяйство 132 0501 45607 39654 86,9
11.1.1 Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже услуг МП ЖСКХ (МП ЕРКЦ) 132 0501 3500000 6936 6935 100,0
11.1.1.1 Расходы на содержание жилищного хозяйства (ЕРКЦ) 132 0501 3500000 410 6836 6836 100,0
11.1.1.2 Субсидии на покрытие убытков по содержанию общежития "Космос" 132 0501 3500000 410 100 99 99,0
11.1.2 Субвенции на отселение (УКС) 132 0501 5170000 514 1566 0,0
11.1.3 Субвенции на капитальное строительство жилого фонда (УКС) 132 0501 5170000 514 32719 32719 100,0
11.1.4 Субвенции на приобретение оборудования (УКС) 132 0501 5170000 514 2053 0,0
11.1.5 Целевая муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" (МФЖИ) 132 0501 1000405 410 1250 0,0
11.1.6 Муниципальная ипотечная программа "Жилье в кредит" (МФЖИ) 132 0501 1000407 410 1083 0,0
11.2 Коммунальное хозяйство 132 0502 37638 24808 65,9
11.2.1 Коммунальные расходы (тепло, вода) (ЕРКЦ) 132 0502 3510000 411 21205 8971 42,3
11.2.2 Расходы по вопросам коммунального развития и связанными с ними услугами (КБУ) 132 0502 3510000 412 13850 13254 95,7
11.2.3 Расширение городского кладбища (УКС) 132 0502 3510000 412 0
11.2.4 Расходы по уличному освещению (Горэлектросеть) 132 0502 3510000 412 2196 2196 100,0
11.2.5 Вывоз бытовых отходов (МП "Автотранс") 132 0502 4000000 440 387 387 100,0
11.3 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 0504 3092 2637 85,3
11.3.1 Убытки банно-прачечного комбината 132 0504 3510000 197 300 300 100,0
11.3.2 Субвенции на капитальный ремонт бани (УКС) 132 0504 5170000 514 457 457 100,0
11.3.3 Капитальный ремонт прачечной (УКС) 132 0504 3510000 197 0
11.3.4 Городская административно-техническая инспекция 132 0504 3510000 197 200 180 90,0
11.3.5 Зареченский центр технической инвентаризации 132 0504 3510000 197 135 0,0
11.3.6 Непредвиденные расходы капитального ремонта (УКС) 132 0504 3510000 197 2000 1700 85,0
12 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 048 400 43 10,8
12.1 Мероприятия в области охраны окружающей среды 048 0602 400 43 10,8
12.1.1 Управление природными ресурсами (УПР) 048 0602 4100000 443 400 43 10,8
13 Федеральное Агентство по образованию 073 105654 64596 61,1
13.1 Детские дошкольные учреждения 073 0701 26901 18337 68,2
13.1.1 Дошкольное образование (ДДУ) 073 0701 4200000 327 25901 17537 67,7
13.1.2 Капитальный ремонт ДДУ (УКС) 073 0701 4200000 327 1000 800 80,0
13.2 Общее образование 073 0702 55839 33607 60,2
13.2.1 Средние школы 073 0702 4210000 327 54539 33607 61,6
13 2.2 Капитальный ремонт школ (УКС) 073 0702 4210000 327 1300 0,0
13.2.4 Субвенции на приобретение оборудования для школ (УКС) 073 0702 5170000 514 0
13.3 Учреждения дополнительного образования детей 073 0702 4230000 327 11724 7138 60,9
13.4 Капитальный ремонт внешкольных учреждений (УКС) 073 0702 4230000 327 1350 700 51,9
13.5 Борьба с беспризорностью, опека и попечительство 073 1004 905 732 80,9
13.5.1 Опекунство 073 1004 5110000 481 905 732 80,9
13.6 Среднее профессиональное образование 073 0704 3884 1681 43,3
13.6.1 Колледж 073 0704 4270000 327 3884 1681 43,3
13.7 Молодежная политика и оздоровление детей 073 0707 1200 756 63,0
13.7.1 Оздоровление детей 073 0707 4320000 452 1200 756 63,0
13.8 Другие вопросы в области образования 073 0709 2191 1349 61,6
13.8.1 Расходы на руководство, управление в сфере образования (Департамент образования) 073 0709 4350000 327 2191 1349 61,6
13.9 Муниципальные программы 073 0709 1660 296 17,8
13.9.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 073 0709 1001400 564 260 51 19,6
13.9.2 Целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" 073 0709 1001300 564 1285 245 19,1
13.9.3 Муницип. программа "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" 073 0709 1001302 481 40 0,0
13.9.4 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 073 0709 1002300 564 75 0,0
14 Федеральное Агентство по культуре и кинематографии 058 21323 14287 67,0
14.1 Культура 058 0801 10597 7330 69,2
14.1.1 Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 2011 1257 62,5
14.1.2 Музеи и постоянные выставки 058 0801 4410000 327 1241 982 79,1
14.1.3 Капитальный ремонт музеев (УКС) 058 0801 4410000 327 0
14.1.4 Библиотеки 058 0801 4420000 327 3082 2309 74,9
14.1.5 Капитальный ремонт библиотеки (УКС) 058 0801 4420000 327 0
14.1.6 Цирковые организации 058 0801 4430000 327 1000 590 59,0
14.1.7 Театры 058 0801 4430000 327 1385 1041 75,2
14.1.8 Прочие учреждения культуры 058 0801 4430000 327 1878 1151 61,3
14.2 Внешкольные учреждения дополнительного образования 058 0702 7139 5214 73,0
14.2.1 Учреждения ДШИ, ЛАД 058 0702 4230000 327 7139 5214 73,0
14.2.2 Капитальный ремонт внешкольного учреждения "ЛАД" 058 0702 4230000 327 0
14.3 Оздоровление детей 058 0707 4320000 452 0
14.4 Кинематография 058 0802 2000 950 47,5
14.4.1 МДЦ "Россия" 058 0802 4500000 453 2000 950 47,5
14.5 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 058 0806 1317 769 58,4
14.5.1 Расходы на руководство, управление и поддержку в сфере культуры 058 0806 4520000 327 1317 769 58,4
14.6 Муниципальные программы 058 0806 270 24 8,9
14.6.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 058 0806 1001400 564 250 24 9,6
14.6.2 Целевая муниципальная программа "Дети Заречного. Здоровое поколение" 058 0806 1001300 564 0
14.6.3 Муницип. программа "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" 058 0806 1001302 481 20 0,0
14.6.4 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 058 0806 1002300 564 0
15 Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям 135 1341 761 56,7
15.1 Телерадиокомпания "Заречный" 135 0803 4530000 453 317 317 100,0
15.2 Субвенции на приобретение оборудования для эфирного радиовещания (ТРК) 135 0803 5170000 514 0
15.3 Программа развития телевидения 135 0806 1020000 216 580 0,0
15.4 Периодическая печать и издательство 135 0804 444 444 100,0
15.4.1 Газета "Заречье" 135 0804 4560000 453 444 444 100,0
16 Федеральное Агентство по здравоохранению и социальному развитию 061 85177 63400 74,4
16.1 Здравоохранение 061 0901 42686 36393 85,3
16.1.1 Расходы на финансирование здравоохранения (МСЧ-59) 061 0901 4700000 327 13176 9134 69,3
16.1.2 Расходы на медикаменты по заболеваемости 061 0901 4700000 782 3500 2900 82,9
16.1.3 Капитальный ремонт объектов здравоохранения (УКС) 061 0901 4700000 327 1700 1150 67,6
16.1.4 Субвенции на приобретение оборудования для хранения и стерилизации медикаментов (УКС) 061 0901 5170000 514 0
16.1.5 Субвенции на строительство роддома МСЧ-59 (УКС) 061 0904 5170000 514 11350 11350 100,0
16.1.6 Учреждение, обеспечивающее гос. санитарно-эпидемиологический надзор (ЦГСЭН) 061 0901 4810000 327 581 408 70,2
16.1.7 Программа обязательного медицинского страхования (ТФ ОМС) 061 0901 7710000 775 8147 8147 100,0
16.1.8 Детское питание (КДП) 061 0901 4810000 327 1500 1215 81,0
16.1.9 Городской санаторий-профилакторий 061 0901 4750000 327 1417 964 68,0
16.1.10 Муниципальные программы 061 0904 1002300 1315 1125 85,6
16.1.10.1 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (МСЧ) 061 0904 1002300 564 215 100 46,5
16.1.10.2 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (СЭС) 061 0904 1002300 564 1100 1025 93,2
16.2 Социальная политика 061 1001 42491 27007 63,6
16.2.1 Доплаты к пенсиям государственных служащих 061 1001 5200000 714 7 5 71,4
16.2.2 Социальное обслуживание населения 061 1002 5070000 8205 6079 74,1
16.2.2.1 Обеспечение деятельности КЦСОН 061 1002 5010000 327 2898 2344 80,9
16.2.2.2 Капитальный ремонт КЦСОН (УКС) 061 1002 5010000 327 0
16.2.2.3 Обеспечение деятельности МУ "СемьЯ" 061 1002 4240000 327 3756 2495 66,4
16.2.2.4 Социальная помощь 061 1002 5140000 483 1551 1240 79,9
16.2.3 Оздоровление детей 061 0707 4320000 452 0
16.2.4 Социальное обеспечение 061 1003 5140000 31347 19305 61,6
16.2.4.1 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 061 1003 5140000 506 11263 4565 40,5
16.2.4.2 Субвенции на оплату ж-к услуг отдельным категориям граждан 061 1003 5190000 506 4369 3409 78,0
16.2.4.3 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам, труженикам тыла, реабилитированным лицам 061 1003 5140000 706 6327 5370 84,9
16.2.4.4 Реализация мер соц. поддержки отдельных категорий граждан по сан.-кур. лечению (кред. зад. за 2004) 061 1003 5050000 761 958 179 18,7
16.2.4.5 Детские пособия 061 1003 5140000 749 1750 1641 93,8
16.2.4.6 Субсидии населению 061 1003 5140000 500 6680 4141 62,0
16.2.5 Другие вопросы в области социальной политики 067 1006 5140000 2315 1296 56,0
16.2.5.1 Расходы на руководство и управление в области соц. политики (ДСЗ) 061 1006 5140000 327 2315 1296 56,0
16.2.6 Муниципальные программы 067 1006 1001400 617 322 52,2
16.2.6.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 061 1006 1001400 564 60 0,0
16.2.6.2 Муницип. программа "Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних" 061 1006 1001302 481 110 0,0
16.2.6.3 Целевая муниципальная программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 061 1006 1002300 564 10 0,0
16.2.6.4 Субвенции областной межведомственной программы "Дети Пензенской области" 061 1006 1001300 564 399 295 73,9
16.2.6.5 Услуги банка за перечисление и выплату денежных компенсаций ветеранам 061 1006 5140000 482 38 27 71,1
17 Федеральное Агентство по физической культуре, спорту и туризму 167 27275 19666 72,1
17.1 Услуги по организации занятий спортом и содержание сооружений (горспортсовет) 167 0902 4820000 327 8593 6844 79,6
17.2 Капитальный ремонт спорткомплекса (УКС) 167 0902 4820000 327 800 0,0
17.3 Субвенции на капитальный ремонт плавательного бассейна (УКС) 167 0902 5170000 514 795 795 100,0
17.4 Субвенции на капитальное строительство спортивного комплекса Горспорткомитета (УКС) 167 0904 5170000 514 454 0,0
17.5 Субсидии для поддержки команд 167 0902 15530 11490 74,0
17.5.1 Субсидии для поддержки команд (Дизель) 167 0902 4820000 454 10030 8000 79,8
17.5.2 Субсидии для поддержки команд (Союз) 167 0902 4820000 454 5500 3490 63,5
17.6 Оздоровление детей 167 0707 4320000 452 0
17.7 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 167 0904 828 507 61,2
17.7.1 Расходы на руководство и управление в области спорта (К по ФС и Т) 167 0904 4850000 327 828 507 61,2
17.8 Муниципальные программы 167 0904 275 30 10,9
17.8.1 Целевая муниципальная программа "Молодежь Заречного" 167 0904 1001400 564 275 30 10,9
Итого в разрезе ведомственной классификации 405565 287387 70,9
Погашение кредита 5000
ИТОГО 292387

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА
Главный бухгалтер
Н.Н.ВАКОРИНА
Архив документов Пензенской области (c) 2024