Приложение к Постановлению от 16.06.2011 г № 378-ПП Показатель

Основные целевые индикаторы и целевые показатели реализации программы

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей	Пояснения к расчету
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в ценах 2007 года)	тыс. т.у.т./ млрд. руб.	25,42	23,31	23,49	22,37	21,30	20,28	19,50	18,75	18,03	17,42	16,82	16,25	15,70	15,19	Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889
2	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ	%	98,29	98,31	98,39	98,45	98,50	98,95	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	45,69	66,25	71,12	78,96	80,08	82,86	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ	%	7,4	10,0	14,6	24,0	45,0	65,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ	%	90,08	90,98	91,57	92,54	93,74	96,25	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	0,066	4,088	3,182	4,00	4,80	8,92	29,42	42,42	57,20	66,52	77,76	88,26	98,76	114,10
7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ	%	0,002	0,155	0,127	0,160	0,192	0,354	1,167	1,685	2,510	2,636	3,074	3,489	3,903	4,500
8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	0	4,29	3,33	67,92	81,40	85,30	72,42
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
9	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	0	305842	279545	440956	596349	742886	856289	964659	1068338	1156381	1242617	1325140	1405703	1478818	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации ВРП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
10	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	545621	498708	786666	1063887	1325309	1527619	1720951	1905914	2062983	2216830	2364051	2507775	2638212	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
11	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	0,00	456,8	417,5	658,6	890,7	1109,6	1279,0	1440,8	1595,7	1727,2	1856,0	1979,2	2099,6	2208,8	Прогноз экономии TЭ осуществляется при стабилизации ВРП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
12	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	249936,1	228446,3	360352,6	487341,1	607092,2	699765,6	788326,4	873053,6	945003,1	1015476,3	1082914,7	1148751,3	1208501,5	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
13	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	0	7751,0	7084,5	11175,2	15113,3	18827,0	21701,0	24447,4	27075,0	29306,3	31491,8	33583,2	35624,9	37477,8	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации ВРП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
14	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	55342,0	50583,6	79790,9	107909,2	134425,1	154945,2	174554,8	193315,4	209246,8	224851,3	239783,8	254361,7	267591,8	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
15	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	0	206344,2	185195,3	292738,0	396725,5	495198,6	571933,0	645604,1	716421,8	777014,0	836631,6	893974,8	950221,1	1001644,6	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации ВРП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
16	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	0	376681,4	338074,1	534393,3	724222,4	903985,0	1044063,7	1178550,2	1307828,1	1418439,1	1527271,0	1631951,0	1734628,7	1828502,3	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
17	Доля объемов ЭЭ, потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями на территории субъекта РФ	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Доля объемов ТЭ, потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями на территории субъекта РФ	%	28,81	26,87	36,87	64,96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Доля объемов воды, потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными (муниципальными) учреждениями на территории субъекта РФ	%	7,79	11,36	14,50	32,83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Доля объемов природного газа, потребляемого государственными (муниципальными) учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого государственными (муниципальными) учреждениями на территории субъекта РФ	%	98,19	98,31	98,55	99,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений (для сопоставимых условий)	%	0,407	0,384	0,460	0,446	0,432	0,419	0,405	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2009 г.
22	Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений (для фактических условий)	%	0,549	0,434	0,460	0,423	0,390	0,360	0,333	0,306	0,295	0,284	0,273	0,263	0,254	0,245
23	Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений (для фактических условий)	млн. руб.	-8,77	29,79	-5,44	-5,43	-5,43	-5,42	-5,43	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
24	Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами государственных (муниципальных) учреждений (для сопоставимых условий)	млн. руб.	-21,02	-29,79	0	-5,44	-10,87	-16,3	-21,72	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	-27,15	При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2009 г.
25	Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
27	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме государственных (муниципальных) учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	0	35,483871	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
29	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	шт.	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0	0	0	3,8	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5
31	Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./чел.	3,12	3,69	4,24	5,61	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
32	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	100	99,95	99,98	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	%	10	13	17	20	37	56	100	100	100	100	100	100	100	100
34	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	89,706	87,026	83,286	84,460	90,002	94,543	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД)	%	46,59147	54,970094	53,935484	56,258065	58,83871	64,645161	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	%	18,76	20,85	23,96	31,97	48,58	94,76	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	49,19	29,83	31,80	40,09	47,85	65,46	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	4,09	4,79	7,59	15,75	31,25	53,50	100	100	100	100	100	100	100	100
39	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	14,23	19,69	22,87	31,21	39,54	47,87	59,35	68,58	74,16	79,16	84,99	91,49	95,83	100
40	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	80,46	82,21	86,12	92,02	94,68	9,73	100	100	100	100	100	100	100	100
41	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта Российской Федерации	%	32,26	35,71	38,54	40,99	50,98	69,98	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	0	0	0	0	10	100	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
43	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0,03	0,33	1,64	3,28	6,56	9,82	13,08	16,32	19,56	22,78
Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
44	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ	шт.	0	-56	-19	-6	7	20	33	46	58	72	86	99	112	128	1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. 2. Динамика рассчитывается при n > 2020 г.
45	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	0	-56	-19	-6	7	20	33	46	58	72	86	99	112	128