Приложение к Постановлению от 16.06.2011 г № 379-ПП Программа

N
п/п

Наименование показателя

2009 год
(факт)

2010 год
(факт)

2011 год
(прогноз)

2012 год
(прогноз)

2013 год
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пензенской области"

1.1.

Отношение дефицита бюджета
Пензенской области к доходам
бюджета Пензенской области без
учета безвозмездных поступлений, %

6,0

1,9

11,8

14,8

6,0

1.2.

Отношение государственного долга
(за вычетом выданных гарантий)
Пензенской области к доходам
бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений, %

36,0

36,0

55,8

65,6

65,9

1.3

Доля расходов  бюджета  Пензенской
области      на       обслуживание
государственного  долга  в   общем
объеме
расходов бюджета Пензенской
области, за исключением расходов,
которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы, %

1,57

1,25

1,35

1,27

1,41

1.4

Недополученные доходы по
региональным налогам в результате
действия налоговых льгот,
установленных законами Пензенской
области, составляют не более 5%
налоговых доходов бюджета
Пензенской области

да

да

да

да

да

1.5

Процент абсолютного отклонения
фактического объема доходов (без
учета межбюджетных трансфертов) за
отчетный год от первоначального
плана, %

7,4

19,8

5 - 10

5 - 10

5 - 10

1.6

Наличие утвержденной методики
формализованного прогнозирования
доходов бюджета Пензенской области
по основным налогам и сборам

нет

нет

да

да

да

1.7

Доля условно утвержденных на
плановый период расходов бюджета
Пензенской области, %

11,6

10,7

7,8

8,0

8,2

1.7.1.

первый год планового периода, %

3,2

5,0

2,5

2,6

2,7

1.7.2.

второй год планового периода, %

8,4

5,7

5,3

5,4

5,5

1.8

Доля бюджетных инвестиций в общем
объеме расходов бюджета Пензенской
области, %

10,3

5,4

7,3

7,8

8,0

1.9

Наличие нормативно утвержденного
формульного порядка определения
общего объема дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований

нет

нет

да

да

да

1.10

Распределение дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности не изменялось в
течение отчетного года (да/нет)

нет

нет

нет

нет

нет

1.11

Отношение объемов просроченной
кредиторской задолженности бюджета
Пензенской области к расходам
бюджета, %

0

0

0

0

0

1.12

Объем просроченной задолженности
по предоставленным бюджетным
кредитам, тыс. руб.

0

0

0

0

0

1.13

Объем просроченной задолженности
по средствам, привлекаемым на
покрытие временных кассовых
разрывов, тыс. руб.

0

0

0

0

0

1.14

Доля государственных унитарных
предприятий Пензенской области
(хозяйственных обществ, доли в
уставном капитале которых
принадлежат Пензенской области),
которые соответствуют
установленной системе критериев
для сохранения в государственной
собственности Пензенской области,
%

13,9

10,5

22,2

23,1

24,0

1.15

Наличие нормативно установленных
показателей эффективности
деятельности органов местного
самоуправления Пензенской области

да

да

да

да

да

1.16

Средняя долговая нагрузка на
местные бюджеты, %

5,8

9,2

18,8

24,3

20,2

1.17

Отношение просроченной
кредиторской задолженности местных
бюджетов к расходам местных
бюджетов, %

0

0

0

0

0

1.18

Среднее отношение дефицита местных
бюджетов к доходам, %

5,6

4,3

9,8

6,8

4,9

1.19

Наличие не меняющейся в течение
отчетного года методики
распределения дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований

нет

да

да

да

да

1.20

Соотношение объема дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований и объема субсидий
муниципальным образованиям из
бюджета Пензенской области

5,1

6,3

2,5

5,1

6,3

1.21

Эффективность выравнивания
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, раз

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1.22

Доля условно утвержденных на
плановый период расходов местных
бюджетов, %

10,6

15,8

10,8

10,0

10,0

1.22.1

первый год планового периода, %

2,7

6,4

4,2

3,5

3,5

1.22.2

второй год планового периода, %

7,9

9,4

6,6

6,5

6,5

1.23.

Доля расходов местных бюджетов,
утвержденных на 3 года, %

100

100

100

100

100

1.24.

Доля муниципальных образований, в
которых фактические доходы
местного бюджета за отчетный
период превышают первоначальный
план, %

76,7

86,7

70 - 80

70 - 80

70 - 80

2. "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов
государственной власти Пензенской области"

2.1.

Удельный вес расходов бюджета
Пензенской области, формируемых в
рамках программ, %

82,3

88,5

88,6

88,8

89,0

2.2.

Доля расходов  бюджета  Пензенской
области на осуществление бюджетных
инвестиций
в рамках долгосрочных и
ведомственных целевых программ, %

77,9

94,3

98,3

98,8

98,1

2.3.

Наличие нормативного закрепления
механизма распределения бюджета
принимаемых обязательств между
принимаемыми и действующими
целевыми программами Пензенской
области

нет

нет

нет

да

да

2.4.








(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.08.2011 N 556-пП)

Публикация в средствах массовой
информации и
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет) результатов
распределения бюджета принимаемых
обязательств между принимаемыми и
действующими целевыми программами
Пензенской области

нет

нет

нет

да

да

2.5.

Доля субсидий местным бюджетам,
предоставляемых в рамках целевых
программ, %

78,8

99,5

99,8

100,0

100,0

2.6.

Наличие нормативно установленной
обязательности проведения
публичных обсуждений проектов
долгосрочных целевых программ
Пензенской области

нет

нет

да

да

да

2.7.

Доля долгосрочных целевых программ
Пензенской области, принятых в
отчетном году, проекты которых
прошли публичные обсуждения, %

0

0

100,0

100,0

100,0

2.8.

Наличие нормативного закрепления
обязательности представления
перечня долгосрочных и
ведомственных целевых программ, в
составе материалов, представляемых
с проектом бюджета Пензенской
области

да - в
части
перечня
ВЦП

да

да

да

да

2.9.

Наличие нормативного правового
акта Пензенской области,
определяющего оплату труда
руководителей органов
исполнительной власти с учетом
результатов их профессиональной
деятельности

да

да

да

да

да

3. "Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг
(реструктуризация бюджетного сектора)"

3.1.

Доля казенных учреждений
Пензенской области, для которых
установлены государственные
задания, в общем числе казенных
учреждений Пензенской области (без
учета органов государственной
власти)

-

-

69,8

69,8

69,8

3.2.

Доля государственных автономных и
бюджетных учреждений Пензенской
области, оказывающих
государственные услуги, в общем
числе государственных учреждений
Пензенской области, %

86

86

64,5

66,8

66,8

3.3.

Доля государственных учреждений
Пензенской области, для которых
объем бюджетных ассигнований на
оказание государственных услуг
(выполнение работ) определен с
учетом качества оказания
государственных услуг (выполнения
работ), %

80,5

82,7

82,3

96,3

96,3

3.4.

Прирост объема доходов
государственных автономных и
бюджетных учреждений Пензенской
области от приносящей доход
деятельности, %

0

0

7,9

7,7

7,7

3.5.

Наличие хотя бы одного
муниципального образования, в
котором все муниципальные
учреждения являются казенными

нет

нет

нет

3.6.

Доля муниципальных услуг, в
отношении которых нормативно
установлены требования к качеству
их оказания

65

69

70 - 80

70 - 80

70 - 80

4. "Повышение эффективности распределения бюджетных средств"

4.1.

Наличие утвержденного бюджета
Пензенской области на очередной
финансовый год и плановый период

да

да

да

да

да

4.2.

Процент абсолютного отклонения
утвержденного объема расходов
бюджета Пензенской области на
первый год планового периода от
объема расходов соответствующего
года при его утверждении на
очередной финансовый год, %

10,8

6,3

10,2

7

5

4.3.

Наличие утвержденного порядка и
методики планирования бюджетных
ассигнований бюджета Пензенской
области

да

да

да

да

да

4.4.

Методика планирования
предусматривает планирование и
составление обоснований бюджетных
ассигнований в разрезе отдельных
расходных обязательств, а также
отдельных государственных услуг

да

да

да

да

да

4.5.

Наличие установленного порядка
определения предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета
Пензенской области, доводимых до
главных распорядителей бюджетных
средств в процессе составления
проекта бюджета

да

нет

да

да

да

4.6.

Доля ведомственных и долгосрочных
целевых программ Пензенской
области, по которым утвержденный
объем финансирования изменился в
течение отчетного года более чем
на 15 процентов от
первоначального, %

56,3

43,2

31

24

20

4.7.

Доля расходных обязательств,
которым в соответствие поставлены
самостоятельные коды целевых
статей (видов) расходов, %

62,4

61,9

68,4

68,7

69,1

4.8.

Доля расходов бюджета Пензенской
области, планируемых методом
индексации, %

25,9

25,7

23,8

20,2

19,4

4.9.

Доля государственных услуг, по
которым разработаны методики
определения расчетно-нормативных
затрат на их оказание, к общему
количеству услуг, %

2,2

13,3

80,0

100,0

100,0

5. "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их
обеспечения"

5.1.

Доля государственных услуг
Пензенской области по
осуществлению юридически значимых
действий, предоставляемых в
электронной форме, % <2>

нет

26,8

49,5

72,6

90,5

5.2.

Публикация данных мониторинга
качества финансового управления
главных распорядителей средств
бюджета Пензенской области

нет

нет

нет

да

да

5.3.

Доля функций исполнительных
органов государственной власти
Пензенской области, в отношении
которых утверждены
административные регламенты их
исполнения, %

3,3

4,8

1,8 <3>

15,4

15,4

6. "Реформирование государственного финансового контроля и развитие внутреннего контроля"

6.1.

Наличие нормативно установленной
методики оценки эффективности и
результативности использования
бюджетных ассигнований главными
распорядителями средств бюджета
Пензенской области

нет

нет

да

да

да

6.2.

Наличие нормативно установленной
методики оценки эффективности и
результативности использования
бюджетных ассигнований
получателями средств бюджета
Пензенской области

нет

нет

да

да

да

7. "Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе
Пензенской области"

7.1.

Обеспечение закупки наиболее
энергоэффективных товаров для
государственных нужд

нет

нет

да

да

да

7.2.

Проведение энергетических
обследований

нет

нет

да

да

да

7.3.

Осуществление типовых  мероприятий
в        области         повышения
энергоэффективности,  определенных
по
результатам энергетических
обследований

нет

нет

да

да

да

7.4.

Доля объемов потребляемой
бюджетными учреждениями
электроэнергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме
электроэнергии, потребляемой
бюджетными учреждениями на
территории Пензенской области, %

100

100

100

100

100

7.5.

Доля объемов потребляемой
бюджетными учреждениями воды,
расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в
общем объеме воды, потребляемой
бюджетными учреждениями на
территории Пензенской области

14,5

78,0

100

100

100

7.6.

Доля объемов потребляемой
бюджетными учреждениями природного
газа, расчеты за который
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме
природного газа, потребляемого
бюджетными учреждениями на
территории Пензенской области

98,55

100

100

100

100

7.7.

Доля бюджетных учреждений,
финансируемых за счет бюджета
Пензенской области, в общем объеме
бюджетных учреждений, в отношении
которых проведено обязательное
энергетическое обследование, %

0

0

35,48

100

100

8. "Развитие информационной системы управления государственными финансами, способствующей
повышению прозрачности деятельности органов государственной власти Пензенской области"

8.1.








(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 18.08.2011 N 556-пП)

Размещение информации о
деятельности государственных
учреждений, имуществе и
обязательствах публично-правовых
образований Пензенской области на
официальном портале Правительства
Пензенской области в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (www.penza.ru)

нет

нет

да

да

да

8.2.

Информация о государственных
заказах Пензенской области
размещается на едином
информационном ресурсе о
государственных и муниципальных
закупках - официальном сайте
Российской Федерации
(www.zakupki.gov.ru) в сети
Интернет

нет

нет

да

да

да

8.3.

Доля государственных учреждений
Пензенской области, информация о
результатах деятельности которых
за отчетный год размещена в сети
Интернет, %

26

27,4

30

100

100

8.4.

Доля исполнительных органов
государственной власти Пензенской
области, информация о результатах
деятельности которых размещена в
сети Интернет, %

82,6

96

100

100

100

8.5.

Создание специализированного сайта
в сети Интернет, на котором
размещается информация о
государственных и муниципальных
финансах

да

да

да

да

да

8.6.

Создание Интернет-портала оказания
государственных услуг Пензенской
области по осуществлению
юридически значимых действий в
электронной форме

да

да

да

да

да

8.7.

Доля исполнительных органов
государственной власти субъекта
Российской Федерации,
обеспечивающих размещение
информации о своей деятельности на
веб-сайтах в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009
N 8-ФЗ, %

90

100

100

100

100

8.8.

Количество услуг, оказываемых
органами власти Пензенской
области, информация о которых
размещена на портале
государственных услуг

46

93

120

140

160

8.9.

Количество размещенных заказов
путем проведения аукционов в
электронном виде в год

0

0

400

750

900

8.10.

Создание сайта в сети Интернет,
имеющего функцию обратной связи с
потребителями государственных
услуг

нет

нет

частично
<4>

да

да