| | Всего на
2011 - 2013 годы
| В том числе по годам
|
Планируемые объемы
финансирования ВЦП в
разрезе экономической
классификации
расходов бюджета
Пензенской области
| 2011 г.
| 2012 г.
| 2013 г.
|
бюджет
| поступления
от
приносящей
доход
деятельности
| бюджет
| поступления
от
приносящей
доход
деятельности
| бюджет
| поступления
от
приносящей
доход
деятельности
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Сумма средств бюджета
Пензенской области на
реализацию ВЦП всего
| 1038499,5
| 314820,4
| 25644,2
| 321338,2
| 26744,3
| 322138,2
| 27814,2
|
в том числе
| | | | | | | |
Расходы, включающие
затраты на оплату труда и
начисления на оплату
труда, всего, из них
| 539909,8
| 163215,4
| 14230,0
| 167006,0
| 14226,2
| 167006,0
| 14226,2
|
210 Оплата труда и
начисления на оплату
труда
| 539909,8
| 163215,4
| 14230,0
| 167006,0
| 14226,2
| 167006,0
| 14226,2
|
211 Заработная плата
| 398671,2
| 120441,5
| 10567,3
| 123263,9
| 10567,3
| 123263,9
| 10567,3
|
212 Прочие выплаты
| 4086,3
| 1309,2
| 49,1
| 1328,7
| 35,3
| 1328,7
| 35,3
|
213 Начисления на оплату
труда
| 137152,3
| 41464,7
| 3613,6
| 42413,4
| 3623,6
| 424.13,4
| 3623,6
|
Расходы, включающие
оплату стоимости
потребляемых коммунальных
услуг - всего, из них
| 56476,2
| 19141,3
| 535,1
| 17864,8
| 535,1
| 17864,8
| 535,1
|
223 Коммунальные услуги
| 56476,2
| 19141,3
| 535,1
| 17864,8
| 535,1
| 17864,8
| 535,1
|
262 Пособия по соц.
помощи
| 1217,7
| 405,9
| | 405,9
| | 405,9
| |
Расходы, связанные с
приобретением
товарно-материальных
ценностей (Ртмц) всего,
из них:
| 52132,3
| 11692,4
| 4044,6
| 12511,3
| 5036,1
| 12511,3
| 6336,6
|
221 Услуги связи
| 6110,5
| 1721,1
| 364,0
| 1765,2
| 247,0
| 1765,2
| 248,0
|
222 Транспортные услуги
| 4289,6
| 1202,8
| 340,8
| 1212,8
| 160,2
| 1212,8
| 160,2
|
310 Увеличение стоимости
основных средств
| 15807,1
| 3572,6
| 951,0
| 4045,3
| 1084,0
| 4045,3
| 2108,9
|
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
| 25925,1
| 5195,9
| 2388,8
| 5488,0
| 3544,9
| 5488,0
| 3819,5
|
Расходы, связанные с
финансированием других
направлений (Рпр) -
всего, из них
| 388763,5
| 120365,4
| 6834,5
| 123550,2
| 6946,9
| 124350,2
| 6716,3
|
224 Арендная плата
| 1120,8
| 358,6
| 15,0
| 358,6
| 15,0
| 358,6
| 15,0
|
225 Услуги по содержанию
имущ
| 38242,8
| 11970,1
| 860,3
| 11996,5
| 709,7
| 11996,5
| 709,7
|
226 Прочие услуги
| 79602,6
| 24636,2
| 3961,2
| 20869,1
| 4348,8
| 21669,1
| 4118,2
|
241 переч. организациям
| 135942,4
| 40583,6
| | 47679,4
| | 47679,4
| |
251 Перечисления муницип.
| 0,0
| | | | | | |
290 Прочие расходы
| 133854,9
| 42816,9
| 1998,0
| 42646,6
| 1873,4
| 42646,6
| 1873,4
|