Приложение к Приказу от 08.02.2011 г № 7-ОС Обоснование
Обоснования потребности в необходимых ресурсах на реализацию вцп таблица 1
| Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области | Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.) | в том числе по годам | ||
| очередной финансовый год 2011 | очередной финансовый год+1 | очередной финансовый год+2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего | 1 349 723,9 | 475 365,2 | 431 521,5 | 442 837,2 |
| в том числе: | ||||
| Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, всего | 350 000,0 | 116 532,2 | 116 733,9 | 116 733,9 |
| из них: | ||||
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 350 000,0 | 116 532,2 | 116 733,9 | 116 733,9 |
| 211 Заработная плата | 256 825,0 | 85 521,0 | 85 652,0 | 85 652,0 |
| 212 Прочие выплаты | 4 227,8 | 1 403,2 | 1 412,3 | 1 412,3 |
| 213 Начисления на оплату труда | 88 947,2 | 29 608,0 | 29 669,6 | 29 669,6 |
| Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг, всего | 10 872,9 | 3 624,3 | 3 624,3 | 3 624,3 |
| из них: | ||||
| 223 Коммунальные услуги | 10 872,9 | 3 624,3 | 3 624,3 | 3 624,3 |
| Расходы, связанные с приобретение товарно-материальных ценностей, всего | 35 532,6 | 13 971,2 | 10 540,7 | 11 020,7 |
| из них: | ||||
| 221 Услуги связи | 5 923,5 | 1 974,5 | 1 974,5 | 1 974,5 |
| 222 Транспортные услуги | 1 344,6 | 448,2 | 448,2 | 448,2 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 796,0 | 2 000,0 | 398,0 | 398,0 |
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 25 468,5 | 9 548,5 | 7 720,0 | 8 200,0 |
| Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат, всего | 687 330,7 | 251 022,5 | 214 886,2 | 221 422,0 |
| из них: | ||||
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 687 330,7 | 251 022,5 | 214 886,2 | 221 422,0 |
| Расходы, связанные с финансированием иных направлений, всего | 265 987,7 | 90 215,0 | 85 736,4 | 90 036,3 |
| из них: | ||||
| 224 Арендная плата за пользованием имуществом | 900,0 | 309,0 | 295,5 | 295,5 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 6 348,0 | 2 116,0 | 2 116,0 | 2 116,0 |
| 226 Прочие услуги | 72 864,1 | 28 589,3 | 21 949,4 | 22 325,4 |
| 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств | ||||
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | ||||
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 4 218,6 | 1 406,2 | 1 406,2 | 1 406,2 |
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 82 747,4 | 25 119,3 | 27 421,1 | 30 207,0 |
| 290 Прочие услуги | 98 909,6 | 32 675,2 | 32 548,2 | 33 686,2 |
| 500 Поступление финансовых активов | ||||
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | ||||
| 600 Выбытие финансовых активов |
Основные характеристики и обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации Программы содействия
занятости населения Пензенской области на 2011 - 2013 годы
Таблица 2
| N п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Коды экономич. классификации | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | ||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Значение индикатора | |||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||||||||
| 1 | Государственные услуги, предоставляемые гражданам службой занятости населения Пензенской области | Департамент ТЗТМ Пензенской области | 2011 2013 | 013 | 338864,5 | 294817,7 | 305483,4 | Количество государственных услуг, предоставляемых гражданам службой занятости населения Пензенской области | ед. | 211546 | 215222 | 215222 |
| Задача 1: Оказание содействия в трудоустройстве незанятым безработным гражданам посредством увеличения банка свободных рабочих мест | ||||||||||||
| 2 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Департамент ТЗТМ Пензенской области | 2011 2013 | 013 | 3300,0 | 300,0 | 300,0 | Количество социально адаптированных безработных граждан на рынке труда | Чел. | 2800 | 2800 | 2800 |
| 3 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 013 | 1980,0 | 1976,9 | 2600,0 | Численность безработных граждан, трудоустроенных по результатам ярмарок вакансий | чел. | 4656 | 4656 | 4656 |
| 4 | Информирование населения и работодателей о положении рынка труда | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 013 | 1500,0 | 1500,0 | 1700,0 | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | чел. | 97000 | 97000 | 97000 |
| Задача 2: Социальная поддержка безработных граждан в период активного поиска работы | ||||||||||||
| 5 | Социальная поддержка безработных граждан, включая выплату пособий по безработице, стипендий, материальной помощи, пенсий, назначенных безработным досрочно | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 005 | 286575,8 | 252432,1 | 261786,7 | Количество социально поддержанных безработных граждан | чел. | 44167 | 43667 | 43667 |
| 6 | Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 005 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | Численность граждан, которым оказано содействие для работы в сельской местности | чел. | 21 | 21 | 21 |
| Задача 3: Дальнейшее развитие форм социального партнерства, направленное на активное взаимодействие с органами власти всех уровней, работодателями, учреждениями образования и профсоюзами в вопросах повышения занятости населения | ||||||||||||
| 7 | Организация общественных работ | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 013 | 9265,3 | 9265,3 | 9753,3 | Численность безработных граждан, принявших участие в общественных работах | чел. | 8186 | 8196 | 8196 |
| 8 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 013 | 1777,6 | 1777,6 | 1777,6 | Численность трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | чел. | 598 | 598 | 598 |
| 9 | Оказание содействия самозанятости безработных граждан | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 013 | 1523,4 | 1523,4 | 1523,4 | Численность безработных граждан, получивших услуги по самозанятости | чел. | 3993 | 3993 | 3993 |
| 10 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу впервые | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 013 | 518,0 | 518,0 | 518,0 | Численность трудоустроенных безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет | чел. | 110 | 181 | 181 |
| 11 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Департамент ТЗТМ Пензенской области, ГУ ЦЗН | 2011 2013 | 013 | 10051,0 | 10051,0 | 10051,0 | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 11615 | 11615 | 11615 |
| Задача 4: Повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы с учетом потребности экономики региона в квалифицированных кадрах | ||||||||||||
| 12 | Профессиональная ориентация безработных граждан | Департамент ТЗТМ Пензенской области | 2011 2013 | 013 | 2300,0 | 1400,0 | 1400,0 | Численность граждан, получивших профориентационные услуги | чел. | 35000 | 38500 | 38500 |
| 13 | Профессиональное обучение, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан | Департамент ТЗТМ Пензенской области | 2011 2013 | 013 | 20000,0 | 14000,0 | 14000,0 | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение | чел. | 3400 | 3995 | 3995 |