Приложение к Приказу от 25.02.2011 г № 107/01-07 Программа
Ведомственная целевая программа «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Паспорт ведомственной целевой программы
1. Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство образования Пензенской области |
2. Наименование программы | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов |
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер нормативного акта | Приказ Министерства образования Пензенской области от 25.02.2011 N 107/01-07 |
4. Номер и дата учета в управлении экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области | N 4 от 08.02.2011 |
5. Цели, задачи программы | Цель - обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе. Задачи: 1. Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам. 2. Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
6. Индикативные показатели | 1. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях. 2. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации. 3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм). 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании). |
7. Характеристики программных мероприятий | Для достижения цели программы проводятся мероприятия по предоставлению по следующим субвенциям: - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств бюджета Пензенской области; - исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях; - исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ. |
8. Сроки реализации программы | 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов |
9. Объемы финансирования (в ред. Приказа Минобразования Пензенской обл. от 04.07.2011 N 403/01-07) | 2011 г. - 3087 034,3 тыс. руб. 2012 г. - 2949 264,1 тыс. руб. 2013 г. - 2949 264,1 тыс. руб. |
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, а также обеспечение защиты прав граждан и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ (ЗАДАЧ), РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (далее - Программа) выделяется в аналитических целях.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации и, соответственно, Пензенской области относятся установление порядка и условий предоставления субвенции из бюджета Пензенской области.
Важнейшим инструментом региональной политики, эффективности деятельности органов местного самоуправления являются субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий в области образования.
Данная Программа направлена на достижение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации переданных полномочий, направленное на наиболее полное удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1 Цели Программы
Основной целью ведомственной целевой программы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области.
2.2 Задачи Программы
Для достижения основной цели необходимо решение следующей тактической задачи:
Задачи.
1.Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам.
2.Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Решение данных задач возможно при помощи индикативных показателей.
Индикативные показатели:
1.Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях.
2.Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации.
3.Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм).
4.Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).
Реализация данной Программы определяется при помощи использования индикаторов оценки результативности исполнения программы.
Оценка эффективности Программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).
3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы ожидается повышение прозрачности и эффективности использования субвенций.
Для достижения результатов предоставления субвенции из бюджета Пензенской области разработаны целевые индикаторы, приведенные в таблице 1, 3.
4.ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для достижения цели программы проводятся мероприятия по предоставлению по следующим субвенциям:
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств бюджета Пензенской области;
- исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях;
- исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ.
Для реализации Программы в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов потребуются финансовые ресурсы в объеме: 2011 год - 3 087 034,3 тыс. руб., 2012 год - 2 949 264,1 тыс. руб., 2013 год - 2 949 264,1 тыс. руб. (таблица 2).
5.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы - 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
6.СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит создать условия для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, а также обеспечить защиту прав граждан и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Уровень реализации ведомственной целевой программы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" определяется при помощи использования индикаторов оценки результативности исполнения программы.
Оценка эффективности Программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).
8.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" приведены в Таблице 1, 3.
9.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Министерство образования Пензенской области, являясь главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет:
- контроль за реализацией Программы, мониторинг выполнения программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- работу по корректировке Программы на основании анализа результатов выполнения;
- подготовку и предоставление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.
Таблица 1
Основные характеристики и обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации ВЦП "Предоставление
межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
Содержание мероприятий | КБК | Объем финансирования, тыс. руб. 2011 год | Индикативные показатели | Плановое значение показателя 2011 год | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Задачи 1. Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам. - расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации Закона Пензенской области от 22.12.2010 N 2009-ЗПО "Об установлении региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области на 2011 год" кроме того средства на осуществление полномочий - расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части модернизации системы общего образования Пензенской области кроме того средства на осуществление полномочий - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; кроме того средства на осуществление полномочий 2. Защита прав и интересов социально незащищенных детей. - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств бюджета Пензенской области; - исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. | 874 07 02 8070201 874 07 09 8070201 874 07 02 8070202 874 07 09 8070202 874 10 04 5201000 874 07 09 5201000 874 10 04 5201320 874 07 02 8079367 | 2 551 724,8 408,3 199 469,5 31,9 90 260,3 4 987,0 236 053,8 4 098,7 | Индикатор 1. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, (человек) Индикатор 2. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации: В городском поселении (чел) В городском округе (чел) В сельском поселении (чел) В малокомплектном сельском образовательном учреждении и рассматриваемом в качестве такого Индикатор 3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм) (%) Индикатор 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%) | 5,6 22,2 24,1 12,8 6,0 62,5 91,0 | Министерство образования Пензенской области Министерство образования Пензенской области |
Всего | 3 087 034,3 |
Таблица 2
Объемы финансирования ВЦП
"Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета
Пензенской области на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов"
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации расходов бюджета Пензенской области | Всего на период, тыс. руб. | ||
2011 г | 2012 г | 2013 г | |
1 | 3 | 4 | 5 |
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего | 3 087 034,3 | 2 949 264,1 | 2 949 264,1 |
В том числе: | |||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 087 034,3 | 2 949 264,1 | 2 949 264,1 |
Таблица 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ"
Содержание мероприятий | КБК | Объем финансирования, тыс. руб. | Индикативные показатели | Плановое значение показателя | Ответственный исполнитель | ||
2012 год | 2013 год | 2012 год | 2013 год | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Задачи 1. Разработка и содействие реализации моделей системы образования на региональном уровне, способствующих достижению равенства доступа населения к качественным образовательным услугам. - расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации Закона Пензенской области от 22.12.2010 N 2009-ЗПО "Об установлении региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в Пензенской области на 2011 год" кроме того средства на осуществление полномочий - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; кроме того средства на осуществление полномочий | 874 07 02 8070201 874 07 09 8070201 874 10 04 5201000 874 07 09 5201000 | 2 613 340,0 418,1 90 260,3 5 093,2 | 2 613 340,0 418,1 90 260,3 5 093,2 | Индикатор 1. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, (человек) Индикатор 2. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации: В городском поселении (чел.) В городском округе (чел.) В сельском поселении (чел.) В малокомплектном сельском образовательном учреждении и рассматриваемом в качестве такового Индикатор 3. Процент обеспеченности детей дошкольными образовательными услугами (с учетом вариативных форм) (%) | 5,7 22,2 24,1 12,8 6,0 62,7 | 5,7 22,2 24,1 12,8 6,0 62,9 | Министерство образования Пензенской области |
2. Защита прав и интересов социально незащищенных детей. - содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств бюджета Пензенской области; - исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. | 874 10 04 5201320 874 07 02 8079367 | 236 053,8 4 098,7 | 236 053,8 4 098,7 | Индикатор 4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%) | 91,5 | 91,5 | Министерство образования Пензенской области |
Всего | 2 949 264,1 | 2 949 264,1 | |||||