Приложение к Приказу от 26.01.2011 г № 10 Программа
Планируемые объемы программы и обоснование потребностей
Планируемые
объемы
финансирования
ВЦП в разрезе
классификации
расходов бюджета
Пензенской
области |
Вид
расходов
классификации
расходов
бюджетов |
Всего на
весь период
действия ВЦП |
в том числе по годам |
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
Сумма средств
бюджета
Пензенской
области на
реализацию ВЦП всего |
|
11 025 105,3 |
3 761 141,0 |
3 649 401,6 |
3 614 562,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований |
008 |
7 499 037,9 |
2 499 679,3 |
2 499 679,3 |
2 499 679,3 |
Субвенции
бюджетам
муниципальных
образований |
009 |
135 673,2 |
44 353,5 |
45 809,3 |
45 510,4 |
Прочие дотации |
007 |
2 460 649,0 |
900 811,0 |
797 189,0 |
762 649,0 |
Иные
межбюджетные
трансферты |
017 |
929 745,2 |
316 297,2 |
306 724,0 |
306 724,0 |
Таблица 3
Основные характеристики и обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации программы
N
п/п
| Содержание
мероприятия
| Ответственный
исполнитель
| Сроки
испол-
нения
| Вид
расходов
класси- фикации
расходов
бюджетов
| Объем расходов на реализацию
мероприятия, тыс. рублей
| Планируемые показатели результатов
деятельности
|
2011 год
| 2012 год
| 2013 год
| Наименование
индикатора
| Единица
изме-
рения
| Значение
индикатора
|
2011
год
| 2012
год
| 2013
год
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
1.
| Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований
| Отдел
межбюджетных
отношений
Министерства
финансов
| 2011 -
2013
годы
| 008
| 2499679,3
| 2499679,3
| 2499679,3
| Минимально
гарантированный
уровень
расчетной
бюджетной
обеспеченности
| Процент
| 75
| 80
| 80
|
2.
| Финансовое
обеспечение
полномочий,
делегированных
органам
местного
самоуправления
| Отраслевые
отделы
межбюджетных
отношений
Министерства
финансов
| 2011 -
2013
годы
| 009
| 44353,5
| 45809,3
| 45510,4
| Объем
субвенций для
финансового
обеспечения
делегированных
полномочий
| Процент
| 100
| 100
| 100
|
3.
| Создание
условий для
повышения
качества
управления
муниципальными
финансами
| Отдел
межбюджетных
отношений
Министерства
финансов
| 2011 -
2013
годы
| 007,017
| 1217108,2
| 1103913
| 1069373
| Сводная оценка
качества
управления
муниципальными
финансами
| Процент
| 120
| 120
| 120
|
6.
| ИТОГО по
программе
| | | | 3761141,0
| 3649401,6
| 3614562,7
| | | | | |