Приложение к Постановлению от 26.11.2010 г № 420 Программа
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Каменки каменского района пензенской области на 2010 — 2015 годы»
Паспорт
Муниципальной целевой программы
"Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной
сферы города Каменки Каменского района Пензенской области
на 2010 - 2015 годы"
| Наименование Программы | "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Каменки Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа); |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее одобрения (наименование и номер соответствующего правового акта) | Постановление Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 19.11.2009 г. N "О разработке муниципальной целевой программы "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Каменки Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
| Законодательная база для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление Главы Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 01.11.2008 г. N 294 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области, их формирования и реализации, подготовки материалов по федеральным, областным целевым программам, в реализации которых участвует Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области" |
| Основные разработчики Программы | Отдел экономики, имущества и торговли Администрации города Каменки Каменского района Пензенской области |
| Основные цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы является повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области Основными задачами Программы являются: - сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Города Каменки Каменского района Пензенской области; - осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области; - создание на территории города Каменки Каменского района Пензенской области эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2015 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Установка приборов учета потребления энергоресурсов 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы; 3. Замена оконных конструкций 4. Утепление стен |
| Исполнители программы | Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем софинансирования (в ценах 2009 года) составляет: 10383,2 тыс. руб. в том числе: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области: в 2010 году - 1079,68 тыс. руб., в 2011 году - 1112,09 тыс. руб., в 2012 году - 628,04 тыс. руб., в 2013 году - 2434,81 тыс. руб., в 2014 году - 2013,62 тыс. руб., в 2015 году - 0,0 тыс. руб. бюджет Пензенской области: в 2010 году - 462,72 руб., в 2011 году - 476,61 тыс. руб., в 2012 году - 269,16 тыс. руб., в 2013 году - 1043,49 тыс. руб., в 2014 году - 862,98 тыс. руб., в 2015 году - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области к 2015 году на 36% по отношению к 2007 году; - прекращение безучетного потребления топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области к 2011 году; - создание системы управления, мониторинга и контроля за проведением энергосбережения на территории города Каменки Каменского района Пензенской области; в результате реализации Программы будет обеспечено повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
I.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Каменки Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" направлена на решение следующих проблем.
Бюджетные расходы на энергопотребление учреждений, финансируемых из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями обходится бюджету города Каменки Каменского района в 7632,3 тыс. руб., что составляет около 5,7% расходов на муниципальные учреждения и 2,33% всех расходов местного бюджета. В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепло - (51%). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов организациями и учреждениями бюджетной сферы является экономически актуальным.
При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги бюджетных организаций осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями, что часто превышает фактическое потребление, следовательно, бюджет оплачивает непотребленные ресурсы.
Необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Каменки Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" обусловлена также необходимостью разработки мер, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов, организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области и местных бюджетов к 2016 году на 39% по отношению к 2008 году.
II.Основные цели и задачи программы
Целевая направленность Программы определена задачей сокращения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области
Целями настоящей Программы являются:
- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области;
- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- снижение финансовой нагрузки на бюджет города Каменки Каменского района Пензенской за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области и местных бюджетов;
- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.
Основными задачами Программы являются:
- сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области;
- осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области;
- создание на территории города Каменки эффективной системы контроля и управления за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.
III.Сроки реализации программы
Программа рассчитана на период с 2010 года до 2015 года.
IV.Система программных мероприятий
Установка приборов учета
В условиях ограниченности бюджетных средств первостепенное значение имеют учет и контроль за расходом энергоресурсов, а также возможность влиять на количество их потребления. Введение приборного учета потребления энергетических ресурсов является необходимым и обязательным условием начала энергосберегающих работ на объектах бюджетной сферы. Учет позволяет дать информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.
В целях обеспечения приборами учета топливно-энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, в Программе предусмотрены затраты на закупку приборов учета, разработку проектов и монтажные работы по установке приборов учета.
Затраты на обеспечение приборами учета организаций и учреждений, финансируемых из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области в ценах 2009 года составит 854,8 тыс. рублей.
Мероприятия реализации Программы с финансово-экономическим обоснованием затрат и планируемой эффективностью представлены в Приложении N 1.
Долгосрочной целевой программой "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Каменки Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" предусмотрены следующие мероприятия, внедрение которых ведет к сбережению топливно-энергетических ресурсов:
1.Установка приборов учета потребления энергоресурсов;
2.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;
3.Замена оконных конструкций;
4.Утепление стен.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы
Применение одной энергосберегающей лампы вместо лампы накаливания за 1000 часов работы при тарифе на электрическую энергию для бюджетных потребителей в размере 2,587 руб./кВт. ч (без НДС) дает экономию денежных средств 123,01 рубля.
При проведении мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях города Каменки Каменского района Пензенской области экономия электрической энергии за период с 2010 по 2015 год составит 17,5 тыс. кВт. ч или 36,0 тыс. рублей при затратах 54,56 тыс. руб. Срок окупаемости одной энергосберегающей лампы составляет 1 год 2 месяца.
Увеличение теплозащитных характеристик
наружных конструкций:
Учреждениям бюджетной сферы необходимо в плановом порядке произвести утепление ограждающих конструкций и оконных проемов.
От того, насколько эффективны конструкции стен, окон и здания и материала, из которого они изготовлены, насколько точно определены расходы потребляемого каждым помещение тепла, воды, газа, электроэнергии, зависит величина коммунальных услуг.
В связи с вышеизложенным необходимо улучшить теплозащиту, уменьшить тем самым теплопотребление и затраты на оплату тепла и энергии помогут новые теплоэффективные материалы, замена двойного остекления.
Выбор типа остекления для уменьшения тепловых потерь через окна выполнен на основе технико-экономического сравнения трех видов оконных конструкций:
1.тройное остекление с обычными стеклами в деревянных рамах;
2.1/3 часть окна - откидная поворотная часть и 2/3 части окна - глухая;
3.1/2 часть окна - откидная поворотная часть и 1/2 часть окна - глухая.
Тепловые потери через окно складываются из двух величин:
- величины потока тепла, отдаваемого через окно;
- количества тепла, необходимого для нагрева до температуры помещения холодного воздуха, который проникает через неплотности окна (инфильтрация воздуха). В Программе приведены затраты и экономическая эффективность при проведении замены деревянных оконных конструкций на пластиковое окно. Определение срока окупаемости конструкций энергоэффективных окон осуществляется исходя из расчета экономической эффективности при смене оконных конструкций на основании СТО 17532043-001-2005 "Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий". Стандарт организации введен в действие решением Бюро совета РНТО строителей от 28 октября 2005 года.
Экономическая эффективность при замене деревянных оконных конструкций на оконный блок с двухкамерным стеклопакетом из ПВХ составит экономия денежных средств в сумме 1611,39 тыс. руб. при затратах 8939,86 тыс. руб.)
5.Ресурсное обеспечение Программы
Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области на реализацию Программы "Энергосбережение в организациях и учреждениях бюджетной сферы города Каменки Каменского района Пензенской области" предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ при условии наличия муниципальных программ на энергосбережения в бюджетной сфере и включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере не менее 70% от общей стоимости работ.
В ходе реализации программных мероприятий объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объема работ с учетом фактически выделенных средств из муниципальных бюджетов.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно нижеприведенным таблицам N 1, 2.
Таблица N 1.
| Основные направления | Средства бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области, тыс. руб. | |||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого: | ||
| Установка приборов учета | 598,36 | 438,2 | ||||||
| Замена ламп | 38,22 | 38,22 | ||||||
| Утепление стен | 220,82 | 108,63 | 44,31 | 373,76 | ||||
| Замена оконных конструкций | 481,32 | 853,05 | 519,41 | 2434,81 | 1969,31 | 6257,9 | ||
| Всего | 1079,68 | 1112,09 | 628,04 | 2434,81 | 2013,62 | 7268,24 |
Таблица N 2.
| Основные направления | Средства бюджета Пензенской области, тыс. руб. | |||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итого: | ||
| Установка приборов учета | 256,44 | 187,8 | ||||||
| Замена ламп | 16,34 | 16,34 | ||||||
| Утепление стен | 94,67 | 46,56 | 18,99 | 160,22 | ||||
| Замена оконных конструкций | 206,28 | 365,6 | 222,6 | 1043,49 | 843,99 | 2681,96 | ||
| Всего | 462,72 | 476,61 | 269,16 | 1043,49 | 862,98 | 3114,96 |
6.Механизм реализации Программы
Муниципальные бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области (участники программы) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" должна заключить договора (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.
7.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за исполнением Программы в целом осуществляется Администрацией города Каменки Каменского района Пензенской области либо уполномоченным органом.
Система управления и контроля включает:
- постоянное отслеживание хода реализации Программы;
- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;
- корректировку мероприятий Программы;
- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;
- установление ежеквартальной обязательной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области как распорядитель бюджетных средств осуществляет финансирование Программы.
Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджету города Каменки Каменского района Пензенской в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий.
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Управление Жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий Программы, в разрезе каждого объекта.
Управление не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы по перечню установленных показателей в Управление экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области.
8.Оценка эффективности, социально-экономических и
экологических последствий от реализации Программы
| Качественные показатели эффективности реализации Программы | Количественные показатели эффективности реализации Программы | ||||
| затраты тыс. руб. | экономическая эффективность после завершения программы, тыс. рублей | экономическая эффективность после завершения программы, тыс. Гкал тыс. кВт. ч | срок окупаемости, лет | ||
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 54,56 | 36,0 | 17,5 тыс. кВт. ч | 1,2 |
| 2 | Оконный блок с двухкамерным стеклопакетом из ПВХ (33% поворотно-откидной и 67% глухой) | 8939,86 | 1611,39 | 419,94 Гкал | 9,8 |
| 3 | Утепление наружных стен | 533,98 | 78,45 | 88,9 | |
| 4 | Затраты на установку приборов учета | 854,8 | |||
| 6 | ИТОГО | 10383,2 тыс. руб. | 526,34 тыс. рублей | 526,34 |