Приложение к Постановлению от 29.10.2010 г № 680-ПП Программа
Подпрограмма «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах пензенской области» долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства пензенской области на 2011 — 2015 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы "Модернизация и строительство систем
теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"
долгосрочной целевой программы "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской области
на 2011 - 2015 годы"
Наименование - "Модернизация и строительство систем теплоснабжения
подпрограммы в населенных пунктах Пензенской области" (далее -
подпрограмма "Модернизация и строительство систем
теплоснабжения")
Государственный Управление жилищно-коммунального хозяйства
заказчик- Пензенской области
координатор
подпрограммы
Государственные - Правительство Пензенской области,
заказчики Управление жилищно-коммунального хозяйства
подпрограммы Пензенской области
Основной - Управление жилищно-коммунального хозяйства
разработчик Пензенской области
подпрограммы
Цели и задачи - внедрение мероприятий по повышению эффективности
подпрограммы, использования энергоресурсов и ежегодное снижение
важнейшие затрат бюджетной сферы на оплату
целевые топливно-энергетических ресурсов.
показатели Основными задачами являются:
- высвобождение мощностей, вызванное снижением
нагрузки на тепловые источники, в результате
чего возможно привлечение инвестиций в регион
без дополнительных вложений в развитие тепловых
источников и инженерных сетей;
- внедрение комплексных узлов учета потребляемой
тепловой энергии для снижения платы за
предоставляемые услуги;
- снижение тепловых потерь благодаря замене котлов в
модернизируемых котельных на котлы с более высоким
коэффициентом полезного действия;
- снижение эксплуатационных потерь тепла при
применении современных теплоизолирующих материалов и
труб с пенополимерминеральной изоляцией;
- строительство мини-котельных в связи с
закрытием нерентабельных котельных;
- реконструкция и модернизация нерентабельных
котельных
Сроки и этапы - 2011 - 2015 годы (без разбивки на этапы)
реализации
подпрограммы
Перечень основных - строительство и реконструкция источников тепла,
мероприятий тепловых сетей, перевод квартир на индивидуальное
поквартирное отопление, установка индивидуальных
тепловых пунктов, автоматизация центральных тепловых
пунктов и источников тепла
Исполнители - органы местного самоуправления муниципальных
подпрограмм и образований Пензенской области (при наличии
основных соответствующих муниципальных программ);
мероприятий - Управление жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области;
- государственное бюджетное учреждение
Пензенской области "Модернизация
жилищно-коммунальных систем"
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования "Модернизация и строительство систем теплоснабжения"
в 2011 - 2015 годах за счет средств из бюджета
Пензенской области составляет - 475300,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
в 2011 году - 40000,0 тыс. руб.,
в 2012 году - 40000,0 тыс. руб.,
в 2013 году - 131700,0 тыс. руб.,
в 2014 году - 119800,0 тыс. руб.,
в 2015 году - 143800,0 тыс. руб.;
объем средств на условиях софинансирования из
бюджетов муниципальных образований Пензенской
области в 2011 - 2015 годах (при наличии
соответственных муниципальных программ) в пределах
средств, заложенных в бюджет муниципальных
образований, в объеме не менее - 1109033,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
в 2011 году - 93333,3 тыс. руб.,
в 2012 году - 93333,3 тыс. руб.,
в 2013 году - 307300,0 тыс. руб.,
в 2014 году - 279533,2 тыс. руб.,
в 2015 году - 335533,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные - создание условий для приведения существующей
результаты коммунальной инфраструктуры в соответствие со
реализации стандартами качества. В результате реализации
подпрограммы подпрограммы в населенных пунктах повышается
комфортность проживания населения, уменьшаются
затраты на оплату коммунальных услуг, повышается
качество и эффективность систем теплоснабжения
Система организации - контроль за исполнением подпрограммы "Модернизация и
контроля за строительство систем теплоснабжения" осуществляет
исполнением Управление жилищно-коммунального хозяйства
подпрограммы Пензенской области.1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Реформирование жилищно-коммунального комплекса области, обеспечение надежной и качественной услугой теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности топливно-энергетического комплекса, создание рабочих мест, улучшение условий проживания граждан в регионе является приоритетными задачами региона.
Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, поставляющих услуги теплоснабжения, недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при эксплуатации систем теплоснабжения. Общий процент износа систем составляет 50%.
В связи с увеличением срока эксплуатации растет количество ветхих тепловых сетей, в связи с износом основного оборудования увеличивается количество нерентабельных котельных. С повышением цен на тепловую энергию повышается неплатежеспособность населения за предоставленные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Пензенской области.
В целях обеспечения теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области необходимо использовать программно-целевой метод.
Только комплексное решение проблемы может оказать положительный эффект на сложившуюся ситуацию.
2.МЕРОПРИЯТИЯ подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" долгосрочной целевой программы
"Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области
на 2011 - 2015 годы"
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятия | ||||
| Всего | Бюджет Пензенской области | Бюджет муниципальных образований | Внебюджетные средства | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Задача. Модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса, обеспечений надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области | |||||||||
| 1.1 | Строительство и модернизация источников тепла | Муниципальные образования Пензенской области | Итого | 291666,6 | 87500,0 | 204166,6 | 0 | Строительство и модернизация источников тепла (шт.) | |
| 2011 | 22000,0 | 6600,0 | 15400,0 | 0 | 4 | ||||
| 2012 | 23333,3 | 7000,0 | 16333,3 | 0 | 5 | ||||
| 2013 | 83333,3 | 25000,0 | 58333,3 | 0 | 16 | ||||
| 2014 | 58333,3 | 17500,0 | 40833,3 | 0 | 11 | ||||
| 2015 | 104666,7 | 31400,0 | 73266,7 | 0 | 32 | ||||
| 1.2 | Реконструкция и модернизация источников тепла | Муниципальные образования Пензенской области | Итого | 223666,6 | 67100,0 | 156566,6 | 0 | Замена устаревших котлов на более эффективные. Количество (шт.)/снижение потребления газа (тыс.т у.т.) | |
| 2011 | 26333,3 | 7900,0 | 18433,3 | 0 | 5/1,8 | ||||
| 2012 | 21000,0 | 6300,0 | 14700,0 | 0 | 4/2,4 | ||||
| 2013 | 56000,0 | 16800,0 | 39200,0 | 0 | 11/1,6 | ||||
| 2014 | 47333,3 | 14200,0 | 33133,3 | 0 | 10/2,8 | ||||
| 2015 | 73000,0 | 21900,0 | 51100,0 | 0 | 14/2,9 | ||||
| 1.3 | Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | Муниципальные образования Пензенской области | Итого | 177000,0 | 53100,0 | 123900,0 | 0 | Замена ветхих сетей. Протяженность (км)/снижение потерь теплоносителя (тыс. Гкал) | |
| 2011 | 22000,0 | 6600,0 | 15400,0 | 0 | 16/9,5 | ||||
| 2012 | 21333,3 | 6400,0 | 14933,3 | 0 | 15/9,8 | ||||
| 2013 | 46666,7 | 14000,0 | 32666,7 | 0 | 32/13,0 | ||||
| 2014 | 47333,3 | 14200,0 | 33133,3 | 0 | 34/13,8 | ||||
| 2015 | 39666,7 | 11900,0 | 27766,7 | 0 | 26/16,1 | ||||
| 1.4 | Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление | Муниципальные образования Пензенской области | Итого | 256000,1 | 76800,0 | 179200,1 | 0 | Внедрение энергосберегающих технологий. Ликвидация убыточных котельных, (шт.) | |
| 2011 | 23666,7 | 7100,0 | 16566,7 | 0 | 5 | ||||
| 2012 | 24000,0 | 7200,0 | 16800,0 | 0 | 5 | ||||
| 2013 | 61666,7 | 18500, | 43166,7 | 0 | 6 | ||||
| 2014 | 69000,0 | 20700,0 | 48300,0 | 0 | 7 | ||||
| 2015 | 77666,7 | 23300,0 | 54366,7 | 0 | 8 | ||||
| 1.5 | Установка индивидуальных тепловых пунктов | Муниципальные образования Пензенской области | Итого | 295000,0 | 88500,0 | 206500,0 | 0 | Ликвидация сетей центрального горячего водоснабжения, количество ИТП, (шт.) | |
| 2011 | 18000,0 | 5400,0 | 12600,0 | 0 | 12 | ||||
| 2012 | 20000,0 | 6000,0 | 14000,0 | 0 | 13 | ||||
| 2013 | 86000,0 | 25800,0 | 60200,0 | 0 | 57 | ||||
| 2014 | 84000,0 | 25200,0 | 58800,0 | 0 | 56 | ||||
| 2015 | 87000,0 | 26100,0 | 60900,0 | 0 | 58 | ||||
| 1.6 | Автоматизация центральных тепловых пунктов и источников тепла | Муниципальные образования Пензенской области | Итого | 340999,9 | 102300,0 | 238699,9 | 0 | Установка приборов учета и автоматического регулирования параметров теплоносителя, (шт.) | |
| 2011 | 21333,3 | 6400,0 | 14933,3 | 0 | 42 | ||||
| 2012 | 23666,7 | 7100,0 | 16566,7 | 0 | 47 | ||||
| 2013 | 105333,3 | 31600,0 | 73733,3 | 0 | 210 | ||||
| 2014 | 93333,3 | 28000,0 | 65333,3 | 0 | 186 | ||||
| 2015 | 97333,3 | 29200,0 | 68133,3 | 0 | 194 |
3.Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы
"Модернизация и строительство систем теплоснабжения"
Критериями оценки эффективности подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" являются:
- количество сэкономленных топливно-энергетических ресурсов при внедрении энергетически эффективного котельного оборудования;
- снижение эксплуатационных потерь;
- снижение износа тепловых сетей;
- увеличение надежности и снижение аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.
Экономическая эффективность подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" определяется поступлением налоговых платежей в бюджеты разных уровней, постепенным снижением доли бюджетных средств на финансирование оплаты коммунальных услуг бюджетными учреждениями, снижения энергозатрат в результате снижения тепловых потерь, снижения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей и источников теплоснабжения.
Социальная эффективность подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения" характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, снижением уровня оплаты за теплоснабжение.
В результате реализации программных мероприятий планируется установка 32 энергетически эффективных источников тепловой энергии, замена 14 котлов с невысоким коэффициентом полезного действия на более эффективные, что позволит сэкономить за время действия программы порядка 23 тыс. т.у.т.
Реализация мероприятий по переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление позволит ликвидировать 31 нерентабельную котельную и, кроме того, в результате данного мероприятия произойдет значительное снижение оплаты за теплоснабжение населением.
Реализация мероприятия по установке индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП) позволит снизить эксплуатационные потери по сетям горячего водоснабжения.
Реализация мероприятия по установке автоматического регулирования параметров теплоносителя на ИТП и ЦТП позволит экономить до 40% тепловой энергии во время сезонного переходного периода (исключается явление "перетопа").
Подпрограмма оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере согласно нижеприведенной таблице.
Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации мероприятий подпрограммы "Модернизация
и строительство систем теплоснабжения"
| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования, (млн. руб.) | Индикативные показатели | |||||||||
| Наименование индикативных показателей | Значение индикативных показателей | ||||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительство и модернизация источников тепла | 22,0 | 23,3 | 83,3 | 58,3 | 104,7 | Строительство и модернизация источников тепла (шт.) | 4 | 5 | 16 | 11 | 32 |
| Реконструкция и модернизация источников тепла | 26,3 | 21,0 | 56,0 | 47,3 | 73,0 | Замена устаревших котлов на более эффективные (шт.)/снижение потребления газа (тыс. т.у.т.) | 5/2 | 4/1,6 | 11/4,4 | 10/4 | 14/5,6 |
| Строительство, модернизация тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения | 22,0 | 21,3 | 46,7 | 47,3 | 39,7 | Замена ветхих сетей. Протяженность (км)/снижение потерь теплоносителя (тыс. Гкал) | 16/9,5 | 15/9 | 32/16 | 34/18 | 26/13 |
| Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление | 23,7 | 24,0 | 61,7 | 69,0 | 77,7 | Ликвидация убыточных котельных, (шт.) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Установка индивидуальных тепловых пунктов | 18,0 | 20,0 | 86,0 | 84,0 | 87,0 | Ликвидация сетей центрального горячего водоснабжения, количество ИТП, (шт.) | 12 | 13 | 57 | 56 | 58 |
| Автоматизация центральных тепловых пунктов и источников тепла | 21,3 | 23,7 | 105,3 | 93,3 | 97,3 | Установка приборов учета и автоматического регулирования параметров теплоносителя, (шт.) | 42 | 47 | 210 | 186 | 194 |