Приложение к Постановлению от 29.10.2010 г № 680-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа пензенской области «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства пензенской области на 2011 — 2015 годы» паспорт долгосрочной целевой программы пензенской области
Наименование - "Комплексная программа модернизации и реформирования Программы жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа) Наименование и - распоряжение Правительства Пензенской области от номер правового 06.09.2010 N 472-рП "Об итогах исполнения бюджета акта о принятии Пензенской области за I полугодие 2010 года и задачах решения по по выполнению бюджета в 2010 году, эффективности и разработке результативности исполнения долгосрочных целевых Программы программ" (с последующими изменениями) Государственный - Правительство Пензенской области заказчик Программы Ответственный - Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской исполнитель области Программы Соисполнители - органы местного самоуправления муниципальных Программы образований Пензенской области при наличии соответствующих муниципальных программ (по согласованию); - государственное бюджетное учреждение Пензенской области "Модернизация жилищно-коммунальных систем" (ГБУ ПО "МЖКС") - Департамент государственного имущества Пензенской области - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) "Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области" (ГАУ ДПО "Учебный центр ЖКХ Пензенской области") (по согласованию) Цели и задачи - Цель: Программы - модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. - содействие развитию эффективных форм управления многоквартирными домами, предусмотренных действующим законодательством - Задачи: - газификация населенных пунктов Пензенской области; - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения; - строительство новых сетей и сооружений водоотведения; - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области; - строительство новых сетей и сооружений водоснабжения; - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения; - повышение уровня благоустройства населенных пунктов Пензенской области - закупка коммунальной техники - информационно-методическая и консультативная поддержка населения по вопросам эффективного управления многоквартирными домами Сроки и этапы - 2011 - 2015 годы (без разделения на этапы) реализации Программы (подпрограмм): Перечень - подпрограмма "Газификация населенных пунктов Пензенской подпрограмм области"; - подпрограмма "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области"; - подпрограмма "Модернизация, строительство и ремонт систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"; - подпрограмма "Чистая вода"; - подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области" - подпрограмма "Развитие материально-технической базы муниципальных образований Пензенской области" - подпрограмма "Организация информационно-методической и консультативной поддержки населения по вопросам эффективного управления многоквартирными домами" Объем и - общий объем финансирования Программы в 2011 - 2015 источники годах за счет средств бюджета Пензенской области финансирования составит 706430,334 тыс. руб., в том числе (по годам) по годам: в 2011 году - 82329,570 тыс. руб.; в 2012 году - 148201,364 тыс. руб.; в 2013 году - 74094,400 тыс. руб.; в 2014 году - 187740,000 тыс. руб.; в 2015 году - 214065,000 тыс. руб.; - объем средств на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных образований Пензенской области в 2011 - 2015 годах (при наличии соответственных муниципальных программ) в пределах средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, в объеме не менее 1314731,749 тыс. руб., в том числе по годам: в 2011 году - 159212,487 тыс. руб.; в 2012 году - 156126,000 тыс. руб.; в 2013 году - 99943,500 тыс. руб.; в 2014 году - 419012,381 тыс. руб.; в 2015 году - 480437,381 тыс. руб.; - объем средств из внебюджетных источников всего 10508,513 тыс. руб., в том числе по годам: в 2011 году - 1055,510 тыс. руб.; в 2012 году - 4330,603 тыс. руб.; в 2013 году - 5122,400 тыс. руб. Целевые - газификация населенных пунктов Пензенской области; показатели - строительство сооружений водоотведения; - замена ветхих тепловых сетей; - ликвидация нерентабельных котельных; - установка индивидуальных тепловых пунктов; - капитальный ремонт сетей водоснабжения; - строительство артезианских скважин, скважин мелкого заложения; - приобретение и установка станций управления; устройство дорог, тротуаров; - реконструкция уличного освещения, установка энергосберегающих светильников - закупка коммунальной техники - обучение населения
1.Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с последующими изменениями), от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (с последующими изменениями), от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы".
На территории Пензенской области подземные воды некоторых водоносных горизонтов в естественном состоянии не отвечают требованиям нормативных документов к питьевым водам, и поэтому требуется их водоподготовка (обезжелезивание, деманганация, дефторирование, разбавление пресными подземными водами).
Основными причинами ухудшения качества воды в Пензенской области являются:
- загрязненность и истощение месторождений подземных вод;
- изношенность разводящих сетей и сооружений системы;
- отсутствие централизованных систем водоснабжения для ряда населенных пунктов;
- недостаточное использование поверхностных вод для целей технического водоснабжения предприятий сельского хозяйства. Необходимо неотложное выполнение мероприятий по улучшению качества питьевой воды, расширению и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения.
На протяжении многих лет в реке Суре отмечается превышение предельно допустимых концентраций по железу общему, взвешенным веществам, фенолам в 1,5 - 2,5 раза. Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Суре происходит в связи с неэффективной работой очистных сооружений на ряде промышленных предприятий, а также в связи с отсутствием городских очистных сооружений ливневой канализации.
Проблема загрязнения поверхностных вод в Пензенской области стоит очень остро, поскольку водоснабжение двух крупных городов области - Пензы и Заречного, а также р.п. Колышлей, осуществляется из открытых источников.
Отсутствие природного газа препятствует развитию населенных пунктов, сдерживает процессы модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса. Повышение уровня газификации населенных пунктов Пензенской области приведет к повышению эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса газифицируемых населенных пунктов, а именно будут созданы условия для перевода на природный газ имеющихся котельных, работающих на твердом топливе, и использования децентрализованных источников отопления. Наличие централизованного газоснабжения формирует благоприятные условия для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, повышения социально-экономического уровня жизни на селе, улучшения экологической обстановки.
Для повышения надежности и эффективности систем теплоснабжения Пензенской области планируется провести децентрализацию источников теплоснабжения в райцентрах и мелких населенных пунктах Пензенской области и перевод потребителей на индивидуальное поквартирное отопление, модернизацию источников теплоснабжения, установку современных модульных котельных на объектах соцкультбыта, реконструкцию тепловых сетей.
Решение подпрограммных мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду, условия быта населения, качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг.
В Пензенской области созданы условия для развития рынка жилищных и коммунальных услуг. В настоящее время наблюдается стабилизация в выборе способов управления жилищным фондом.
Вместе с тем негативными факторами являются правовая неграмотность населения в жилищных вопросах, отстраненность от принятия решений в многоквартирных домах.
В этих условиях приоритетными становятся повышение качества управления и максимальное вовлечение собственников помещений в процесс управления многоквартирными домами.
Необходимы система информационно-консультационного сопровождения процесса выбора населением способа управления многоквартирными домами, содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
2.Цели и задачи Программы
Цель Программы:
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- газификация населенных пунктов Пензенской области;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения;
- строительство новых сетей и сооружений водоотведения;
- обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области;
- строительство новых сетей и сооружений водоснабжения;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения;
- повышение уровня благоустройства населенных пунктов Пензенской области.
В целях оптимизации ремонтных и эксплуатационных работ за счет средств, принятых в Программе, возможно приобретение специализированной техники: аварийно-ремонтных машин, экскаваторов, автокранов, автовышек, ассенизационных машин, илососов, гидродинамических машин и прочей специализированной техники по согласованию с разработчиком Программы.
В целях содействия развитию эффективных форм управления многоквартирными домами, предусмотренных действующим законодательством, решается задача организации информационно-методической и консультативной поддержки населения по вопросам эффективного управления многоквартирными домами.
Перечень целевых показателей Программы
Таблица N 1
| N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Срок исполнения (год) | Плановые значения целевых показателей | Весовой коэффициент целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Газификация населенных пунктов Пензенской области | шт. | Итого | 14 | - |
| 2011 | 7 | 0,1 | |||
| 2012 | 7 | 0,1 | |||
| 2 | Строительство сооружений водоотведения | шт. | Итого | 5 | - |
| 2011 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 0,1 | |||
| 2013 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 2 | 0,1 | |||
| 2015 | 2 | 0,1 | |||
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей | км | Итого | 60 | - |
| 2011 | 14 | 0,1 | |||
| 2012 | 7 | 0,1 | |||
| 2013 | 9 | 0,2 | |||
| 2014 | 16 | 0,1 | |||
| 2015 | 14 | 0,1 | |||
| 4 | Ликвидация нерентабельных котельных | шт. | Итого | 39 | - |
| 2011 | 18 | 0,2 | |||
| 2012 | 4 | 0,1 | |||
| 2013 | 1 | 0,1 | |||
| 2014 | 8 | 0,2 | |||
| 2015 | 8 | 0,2 | |||
| 5 | Установка индивидуальных тепловых пунктов | шт. | Итого | 34 | - |
| 2011 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 13 | 0,1 | |||
| 2015 | 21 | 0,1 | |||
| 6 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | км | Итого | 401 | - |
| 2011 | 88 | 0,2 | |||
| 2012 | 127 | 0,2 | |||
| 2013 | 86 | 0,2 | |||
| 2014 | 50 | 0,2 | |||
| 2015 | 50 | 0,2 | |||
| 7 | Строительство артезианских скважин/скважин мелкого заложения | шт. | Итого | 55/140 | - |
| 2011 | 8/20 | 0,1 | |||
| 2012 | 5/0 | 0,1 | |||
| 2013 | 2/0 | 0,1 | |||
| 2014 | 20/60 | 0,1 | |||
| 2015 | 20/60 | 0,1 | |||
| 8 | Приобретение и установка преобразователей частоты | шт. | Итого | 226 | - |
| 2011 | 6 | 0,1 | |||
| 2012 | 10 | 0,1 | |||
| 2013 | 10 | 0,1 | |||
| 2014 | 100 | 0,1 | |||
| 2015 | 100 | 0,1 | |||
| 9 | Устройство дорог, тротуаров | км | Итого | 36/13 | - |
| 2011 | 36/13 | 0,1 | |||
| 2012 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 0 | 0 | |||
| 10 | Реконструкция уличного освещения/установка энергосберегающих светильников | км/шт. | Итого | 37/1503 | - |
| 2011 | 5/222 | 0,1 | |||
| 2012 | 10/372 | 0,1 | |||
| 2013 | 6/229 | 0,1 | |||
| 2014 | 8/340 | 0,1 | |||
| 2015 | 8/340 | 0,1 | |||
| 11 | Закупка коммунальной техники | шт. | Итого | 86 | - |
| 2012 | 58 | 0,1 | |||
| 2013 | 28 | 0,1 | |||
| 2014 | 0 | 0 | |||
| 12 | Обучение населения | человек | Итого | 382 | - |
| 2013 | 382 | 0,1 | |||
| 2014 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 0 | 0 |
3.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы Пензенской области "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 - 2015 годы" изложен в приложении N 1 к настоящей Программе.
4.Механизм управления Программой
Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области. Соисполнителями Программы являются органы местного самоуправления (по согласованию), учреждения Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области и Департамент государственного имущества Пензенской области в установленной сфере деятельности.
Механизм управления и порядок мониторинга хода выполнения Программы:
- муниципальные образования (которым будут предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области) ежегодно, не позднее трех недель после утверждения бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области план реализации Программы на соответствующий год с поквартальной разбивкой исполнения мероприятий и объемами их финансирования по форме приложения N 4 к Программе с подтверждением доли муниципального образования в форме выписки из бюджета (при планируемом участии в программе СПоК - подтверждение наличия доли денежных средств СПоК);
- муниципальные образования (в течение 10 дней с момента получения уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам) представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области информацию о планируемом расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий Программы, в разрезе каждого объекта и информацию о ходе реализации подпрограммных мероприятий по форме приложения N 5 к Программе и при наличии изменений предоставляют данную информацию еженедельно;
- муниципальные образования (которым предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет об исполнении мероприятий программы нарастающим итогом с начала года по форме приложения N 6.
Ответственный исполнитель Программы перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Управлению жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий в разделе подпрограмм, в законе Пензенской области о бюджете Пензенской области на финансовый год и плановый период.
Организация управления подпрограммами "Благоустройство населенных пунктов" и "Развитие материально-технической базы муниципальных образований Пензенской области" Программы осуществляется Координационным советом при Правительстве Пензенской области, состав которого утвержден Правительством Пензенской области.
Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на реализацию подпрограмм изложен в приложении N 2 к Программе.
Распределение субсидий из бюджета Пензенской области на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы Пензенской области "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 - 2015 годы" осуществляется согласно приложению N 3 к Программе.
Ответственный исполнитель представляет в Министерство финансов Пензенской области и в Управление экономики Пензенской области:
- ежегодно, не позднее трех недель после утверждения бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, план реализации Программы на соответствующий год с поквартальной разбивкой исполнения мероприятий и объемами их финансирования в соответствии с приложением N 7;
- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении мероприятий Программы по каждой подпрограмме нарастающим итогом с начала года в соответствии с приложением N 8;
- ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, доклад о выполнении Программы и размещает его на ведомственном сайте.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области привлекает к реализации подпрограммы "Организация информационно-методической и консультативной поддержки населения по вопросам эффективного управления многоквартирными домами" ГАУ ДПО "Учебный центр ЖКХ Пензенской области" (функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области), который участвует в реализации данной подпрограммы в качестве соисполнителя (по согласованию). Финансовое обеспечение данной подпрограммы осуществляется в виде субсидий ГАУ ДПО "Учебный центр ЖКХ Пензенской области" на иные цели.
5.Методика оценки степени достижения целевых показателей Программы
5.1.Оценка степени достижения целевых показателей Программы, осуществляется путем сравнения плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:
или
где:
- отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателей Программы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому (если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателей Программы);
- плановое значение целевого показателя;
- фактическое значение целевого показателя.5.2.Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий важность и значимость показателя.
Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или соисполнителями Программы в процессе разработки и утверждения Программы.
5.3.В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения целевых показателей Программы по следующей формуле:
- оценка степени достижения целевых показателей Программы;n - количество целевых показателей;
- весовой коэффициент j-го целевого показателя;Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 1.
Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Программы.