Приложение к Постановлению от 27.10.2010 г № 1190 Программа
Долгосрочная целевая программа «Организация уличного освещения города Пензы на 2011 — 2015 гг.»
Паспорт Программы
Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Организация уличного освещения города Пензы на 2011 - 2015 гг." |
Дата принятия решения о разработке | Постановление администрации города Пензы от ___________ 2010 N ___________ "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Организация уличного освещения города Пензы на 2011 - 2015 гг." |
Заказчики | Администрация города Пензы; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
Разработчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
Исполнители | Муниципальное учреждение "Департамент ЖКХ города Пензы"; Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы" |
Цели и задачи Программы | Целью программы является - повышение уровня освещенности в городе Пензе. Задачей программы является - выполнение установленных заданий. Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения. Задача 2. Строительство сетей уличного освещения Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения |
Основные целевые индикаторы (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 28.12.2010 N 1494/1) | В качестве основных индикаторов достижения поставленной цели и задач следует считать количество установленных светильников 2118 (штук), протяженность сетей уличного освещения 78872 м, разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения - 4 шт. |
Сроки и этапы реализации | Реализация программы - 2011 - 2015 гг. |
Объемы и источники финансирования (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 28.12.2010 N 1494/1) | Общий объем финансирования Программы составляет 64612,703 тыс. руб., из них: - 63429,31 тыс. рублей средства бюджета города Пензы; - 1183,393 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области |
Основные ожидаемые конечные результаты (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 28.12.2010 N 1494/1) | - разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения - 4 шт.; - строительство сетей уличного освещения на 115 объектах; - капитальный ремонт сетей уличного освещения на 15 объектах |
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" и Управление капитального строительства г. Пензы обеспечивают исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы и администрацию города Пензы |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1.1.Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города, обоснование необходимости решения проблем программно-целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения
Таблица 1
| Описание проблемы, на решение которой направлена программа | Анализ причин возникновения проблем | Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами |
| С каждым годом город Пенза расширяет свои границы, строятся и обустраиваются новые микрорайоны, развивается улично-дорожная сеть. Кроме того, многие внутриквартальные и внутридворовые территории города Пензы имеют недостаточное уличное освещение. Значительная часть используемых установок уличного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и к дополнительному расходу электроэнергии на освещение. Вследствие этого появилась необходимость строительства и капитального ремонта сетей уличного освещения | За последние десять лет в связи с недостаточным количеством средств в бюджете города Пензы строительство и капитальный ремонт сетей уличного освещения развивается крайне низкими темпами. Отсутствие уличного освещения негативно отражается на безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, уровне криминогенной обстановки, нарушений общественного порядка и внешнем облике города в целом | Качественное освещение современного города необходимое условие его жизнедеятельности, одно из важнейших видов благоустройства, способствующее обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, снижению уровня криминогенной обстановки и нарушений общественного порядка. В соответствии с законодательством финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Настоящая программа устанавливает плановые показатели по строительству и капитальному ремонту сетей уличного освещения по указанным объектам. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода |
1.2.Оценка рисков реализации программы и мероприятия
по их снижению
Риски реализации Программы "Организация уличного освещения
города Пензы на 2011 - 2015 гг."
Таблица 2
| Мероприятия | Наименование риска реализации | Оценка вероятности наступления риска | Меры по снижению риска |
| Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения. Мероприятие 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения (115 объектов). Задача 2. Строительство сетей уличного освещения Мероприятие 1. Строительство сетей уличного освещения (115 объектов) Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения Мероприятие 1. Капитальный ремонт сетей уличного освещения (15 объектов) | Инфляционные процессы | 100% | Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия |
| Изменение стоимости программных мероприятий | 80% | Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению работ на текущий программный год | |
| Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий | 1% | При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности | |
| Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.) | 1% | Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств | |
| Непредвиденный выход из строя оборудования | 1% | Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий |
2.Цели и задачи Программы
В результате программных мероприятий в 2011 - 2015 годах будут:
- разработана и согласована ПСД на строительство сетей уличного освещения - 4 шт.;
- построены сети уличного освещения на 115 объектах;
- проведен капитальный ремонт сетей уличного освещения на 15 объектах.
Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе.
Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения.
Задача 2. Строительство сетей уличного освещения.
Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения
3.Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы составляет 2011 - 2015 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.
4.Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований из бюджета города Пензы и субсидий из бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования Программы составляет 64612,703 тыс. рублей, из них:
- 63429,31 тыс. рублей средства бюджета города Пензы;
- 1183,393 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области.
Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности, одно из важнейших видов благоустройства, способствующее обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток.
Общий объем и источники финансирования целевой программы
"Организация уличного освещения города Пензы
на 2011 - 2015 гг."
Таблица 3
| Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации тыс. рублей | в том числе по годам тыс. рублей | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| Бюджет города Пензы | 63 429,31 | 3 060,2 | 3 009,4 | 3 016,8 | 26 868,91 | 27 474 |
| Бюджет Пензенской области | 1 183,393 | 1 183,393 | - | - | - | - |
| Итого | 64 612,703 | 4 243,593 | 3 009,4 | 3 016,8 | 26 868,91 | 27 474 |
Объемы финансирования программных мероприятий могут подлежать ежегодной корректировке при формировании бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области на последующий финансовый год.
5.Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий программы
"Организация уличного освещения города Пензы
на 2011 - 2015 гг."
Таблица 4
| Мероприятия | Срок реализации, годы | Ожидаемые результаты | Исполнители | Финансирование, тыс. руб. | ||
| Бюджет города Пензы | Бюджет Пензенской области | |||||
| Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе. | ||||||
| Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения. | ||||||
| Мероприятие 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения (115 объектов). | 2011 - 2014 г. | разработана и согласована ПСД на строительство сетей уличного освещения - 4 шт. | МУ УКС г. Пензы | 5 543,73 | - | |
| Задача 2. Строительство сетей уличного освещения. | ||||||
| Мероприятие 1. Строительство сетей уличного освещения (115 объектов) | 2012 - 2015 гг. | Строительство уличного освещения (115 объектов) | МУ УКС г. Пензы | 46 139,45 | - | |
| Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения. | ||||||
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт сетей уличного освещения (15 объектов) | 2011 - 2014 гг. | Ремонт сетей уличного освещения (13 объектов) | МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" | 11 746,13 | 1 183,393 | |
| Итого: | 64 612,703 |
6.Сведения о распределении объемов финансирования Программы по годам и в разрезе направлений финансирования программных мероприятий
Объемы поэтапного финансирования программных мероприятий из
бюджета города Пензы
Таблица 5
| Наименование цели, задачи, мероприятия | Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, тыс. руб. | Итого по программе, тыс. руб. | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе. | ||||||
| Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство уличного освещения. | ||||||
| Мероприятие 1. Разработка и согласование ПСД на строительство уличного освещения (115 объектов) | 298,95 | 199,28 | 398,8 | 4 646,7 | 5 543,73 | |
| Задача 2. Строительство сетей уличного освещения. | ||||||
| Мероприятие 1. Строительство сетей уличного освещения (115 объектов) | 407,12 | 1 812 | 16 446,33 | 27 474 | 46 139,45 | |
| Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения. | ||||||
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт сетей уличного освещения (15 объектов) | 3 944,643 | 2403 | 806 | 5 775,88 | 12 929,523 | |
| Итого по программе | 4 243,593 | 3 009,4 | 3 016,8 | 26 868,91 | 27 474 | 64 612,703 |
С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
7.Ожидаемый прогноз результатов реализации долгосрочной целевой программы
Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).
Программой предусмотрено:
- разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения;
- строительство 115 объектов сетей уличного освещения;
- капитальный ремонт 15 объектов сетей уличного освещения.
Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, создаст удобства пользования дорожками, проездами, скверами.
8.Система целевых индикаторов
8.1.Определение целевых индикаторов программы
Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Программы "Организация уличного освещения города Пензы
на 2011 - 2015 гг."
Таблица 6
| Цели и задачи | Наименование индикатора достижения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Цель. Повышение уровня освещенности в городе Пензе. | ||||||
| Задача 1. Разработка и согласование ПСД на строительство сетей уличного освещения. | Разработка и согласование ПСД (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Задача 2. Строительство сетей уличного освещения | Количество установленных светильников (шт.) | - | 14 | 65 | 447 | 1 151 |
| Протяженность сетей уличного освещения (м) | - | 540 | 2 630 | 19 290 | 40 580 | |
| Задача 3. Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Количество капитально отремонтированных светильников (шт.) | 172 | 137 | 48 | 84 | - |
| Протяженность капитально отремонтированных сетей уличного освещения (м) | 6675 | 4610 | 1637 | 2920 | - |
Индикаторы определены на основании:
- проекта программы строительства сетей уличного освещения города Пензы,
- дефектной ведомости и сметного расчета на капитальный ремонт сетей уличного освещения.
Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:
- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.
8.2.Оценка эффективности расходования бюджетных средств по
годам (этапам) в течение всего срока реализации программы
Эффективность реализации программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикатора - количество установленных светильников, протяженность сетей уличного освещения в соответствии с нормативным требованием, разработке проектно-сметной документации.
Показатели эффективности:
1.Разработка и согласование ПСД на строительство уличного освещения.
2.Количество установленных светильников.
3.Протяженность сетей уличного освещения.
9.Организация управления программой и контроль за ходом
ее реализации
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет контроль и координацию реализации Программы. МУ "Управление капитального строительства города Пензы" и МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" обеспечивают исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Финансовое управление города Пензы и в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.
Ежегодно, до 1 марта, исполнители Программы направляют в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств в части закрепленных мероприятий.
Заместитель главы администрации
А.В.МАКАРОВ