Приложение к Постановлению от 15.10.2010 г № 1140 Программа
Ведомственная целевая программа «Чистая вода в городе пензе на 2010 год» 1. паспорт ведомственной целевой программы
| 1. Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Чистая вода в городе Пензе на 2010 год" (далее - Программа) |
| 2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения | Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 16.09.2010 N 45 "О разработке ведомственной целевой программы развития "Чистая вода в городе Пензе на 2010 год" |
| 3. Заказчики программы | Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| 4. Цели и задачи программы | Целью Программы является - повышение эффективности использования холодного водоснабжения (ХВС). Задачей Программы является - выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС |
| 5. Целевые индикаторы программы и их значения | Количество установленных узлов ХВС - 7 шт. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в 2010 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено |
| 7. Перечень основных мероприятий | Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС |
| 8. Исполнители основных мероприятий | МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" |
| 9. Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в 2010 году составляет 600,000 тыс. рублей, из них: - 420,000 тыс. рублей средства бюджета города Пензы; - 180,000 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области |
| 10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы | Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| 11. Ожидаемые результаты реализации программы | Установка 7 узлов учета ХВС в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы |
2.Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
В многоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда города Пензы, эффективность использования ХВС продолжает оставаться недопустимо низкой.
Наибольшая часть потерь холодного водоснабжения связана с их конечным потреблением и составляет около 20%, поэтому установка приборов учета ХВС имеет исключительно важное значение для жителей жилых домов муниципального жилищного фонда города Пензы.
Нерациональное расходование холодной воды, превышение отпущенных лимитов приводят к переплате за полученные ресурсы, росту задолженности перед поставщиками.
Для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.
3.Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора
Цель. Повышение эффективности использования ХВС.
Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС.
Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС.
4.Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)
| Цели и задачи | Наименование конечного индикатора достижения целей и задач | Ед. изм. | Значение индикатора |
| 2010 год | |||
| Цель. Повышение эффективности использования ХВС. | |||
| Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС. | |||
| Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС. | Установка узлов учета ХВС | шт. | 7 |
5.Сроки и этапы реализации Программы
Настоящая Программа реализуется в 2010 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
6.Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей
| Наименование целей, задач и мероприятий Программы | Ответственные исполнители | Показатель (ед. измерения) | Ожидаемый результат |
| 2010 год | |||
| Цель. Повышение эффективности использования ХВС. | |||
| Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС. | |||
| Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС, из них: | МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" | шт. | 7 |
| - 5 Виноградный проезд, 22 | шт. | 2 | |
| - пр. Строителей, 1 | шт. | 1 | |
| - ул. Коммунистическая, 38а | шт. | 1 | |
| - ул. Ленинградская, 8а | шт. | 1 | |
| - ул. Егорова, 2 | шт. | 1 | |
| - ул. Егорова, 2а | шт. | 1 |
7.Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению
| Мероприятия | Наименование риска реализации | Оценка вероятности наступления риска | Меры по снижению риска |
| Цель. Повышение эффективности использования ХВС. Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС. Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС. | Инфляционные процессы | 100% | Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия |
| Изменение стоимости программных мероприятий | 80% | Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год | |
| Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий | 1% | При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности | |
| Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии и др.) | 1% | Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств | |
| Непредвиденный выход из строя оборудования | 1% | Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий |
8.Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)
Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы. Дополнительное организационно-техническое обеспечение не требуется.
8.1.Финансовое обеспечение программы
Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований из бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования Программы в 2010 году составляет 600,000 тыс. рублей, из них:
- 420,000 тыс. рублей средства бюджета города Пензы;
- 180,000 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области.
| Наименование цели, задачи, мероприятия | Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб. |
| 2010 г. | |
| Цель. Повышение эффективности использования ХВС. | |
| Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС. | |
| Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС. | 600,000 |
9.Система мониторинга за реализацией программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы.
10.Система контроля за реализацией программы
Контроль за ходом реализации программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению N 1 к Программе. Ежеквартальный отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области, согласно приложению N 2 к Программе представляется в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием, а также в связи с решением собственников помещений.
11.Оценка эффективности реализации программы
11.1.Эффективность реализации программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикатора - количество установленных узлов учета ХВС в домах муниципального жилищного фонда в городе Пензе.
Показатели эффективности - количество установленных узлов учета ХВС.
11.2.Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).
Программой предусмотрена установка узлов учета ХВС - 7 шт.
Заместитель
главы администрации
А.В.МАКАРОВ