| N
п/п |
Показатели |
2008 |
2009 |
|
|
|
план
(уточненный) |
исполнение
за истекший
период |
ожидаемые
до конца
года |
ожидаемое
исполнение
за год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| I. |
Доходы |
|
|
|
|
|
| 1.1 |
Собственные доходы |
|
|
|
|
|
| 1 |
Налоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
| а) |
Налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
| б) |
Налог на доходы физических лиц |
|
|
|
|
|
| в) |
Акцизы |
|
|
|
|
|
| г) |
Налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
| д) |
Налог на добычу полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
Прочие налоговые доходы |
|
|
|
|
|
| 2 |
Неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Безвозмездные перечисления из
бюджета Пензенской области |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности |
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления из
бюджета Пензенской области (без
капитальных вложений) |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доходы деятельности |
|
|
|
|
|
| 1.4 |
Прочие безвозмездные поступления |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
|
|
|
|
|
| II. |
Расходы |
|
|
|
|
|
| 1 |
Социально значимые расходы |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
| 1.1 |
Заработная плата и начисления на
нее (КОСГУ 211, 213) |
|
|
|
|
|
| 1.2 |
Оплата коммунальных услуг (КОСГУ
223) |
|
|
|
|
|
| 1.3 |
Социальное обеспечение (КОСГУ 260) |
|
|
|
|
|
|
За счет средств федерального
бюджета |
|
|
|
|
|
|
За счет средств консолидированного
бюджета области |
|
|
|
|
|
| 1.4 |
Расходы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения |
|
|
|
|
|
| 2 |
Первоочередные расходы |
|
|
|
|
|
| 2.1 |
Расходы на обслуживание мун. долга
(КОСГУ 230) |
|
|
|
|
|
| 2.2 |
Расходы на первоочередные нужды |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты по заработной плате
(КОСГУ 212) |
|
|
|
|
|
|
Услуги связи (КОСГУ 221) |
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги (КОСГУ 222) |
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование
имуществом (КОСГУ 224) |
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости мат. запасов
(КОСГУ 340) |
|
|
|
|
|
| 2.3 |
Расходы на прочие нужды |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию
имущества (КОСГУ 225) |
|
|
|
|
|
|
Прочие работы и услуги (КОСГУ 226) |
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные перечисления
муниципальным предприятиям (КОСГУ
241) |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы (КОСГУ 290) |
|
|
|
|
|
| 3 |
Расходы |
|
|
|
|
|
| 3.1 |
Капитальные вложения в основные
фонды (КОСГУ 310) |
|
|
|
|
|
|
За счет средств бюджета Пензенской
области |
|
|
|
|
|
|
За счет средств консолидированного
бюджета муниципального образования |
|
|
|
|
|
| 3.2 |
Другие расходы (за искл. групп 1, 2
и 3.1) |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
Профицит (+)/дефицит (-) |
|
|
|
|
|
|
Расходы, за исключением группы 3 |
|
|
|
|
|
|
Превышение расходов (за исключением
группы 3) над доходами (без учета
безвозмездных перечислений на
капитальные вложения) |
|
|
|
|
|
| III. |
Источники финансирования дефицита
бюджета |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
| 3.1 |
Изменение остатков бюджетных
средств |
|
|
|
|
|
| 3.2 |
Кредиты из бюджета Пензенской
области |
|
|
|
|
|
|
Привлечение кредитов |
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов |
|
|
|
|
|
| 3.3 |
Кредиты коммерческих банков |
|
|
|
|
|
|
Привлечение кредитов |
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов |
|
|
|
|
|
| 3.4 |
Иные источники |
|
|
|
|
|
| 3.5 |
Остатки бюджетных средств на
отчетную дату |
|
|
|
|
|
|
Превышение расходов (за исключением
группы 3) над доходами (без учета
безвозмездных перечислений на
бюджетные инвестиции) с учетом
источников финансирования дефицита
бюджета |
|
|
|
|
|
| IV. |
Просроченная кредиторская
задолженность - всего |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
По заработной плате |
|
|
|
|
|
|
По начислениям на заработную плату |
|
|
|
|
|
|
По оплате коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
По обеспечению мер социальной
поддержки отдельных категорий
граждан |
|
|
|
|
|
|
По расходам на обязательное
медицинское страхование
неработающего населения |
|
|
|
|
|