Приказ от 27.04.2009 г № 22-П
О внесении изменений в Приказ Управления ветеринарии Пензенской области от 27.11.2008 N 118-п
В целях приведения приказа Управления ветеринарии Пензенской области от 27.11.2008 N 118-п "Об утверждении ведомственной целевой программы" в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом Пензенской области от 28.11.2008 N 1643-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (с последующими изменениями), Положением об Управлении ветеринарии Пензенской области, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 29.08.2008 N 551-пП, приказываю:
1.Внести в Ведомственную целевую программу "Развитие ветеринарной сети Пензенской области на 2009 - 2011 годы", утвержденную приказом Управления ветеринарии Пензенской области от 27.11.2008 N 118-п, следующие изменения:
1.1.В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на весь срок реализации составляет 469471,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 - 144296,6 тыс. руб. 2010 - 158710,1 тыс. руб. 2011 - 166464,6 тыс. руб. |
.
1.2.В разделе 2 Программы "Цели и задачи ведомственной целевой программы" слова: "- ветеринарно-санитарные: обязать всех владельцев животных, предприятий всех форм собственности соблюдать ветеринарно-санитарные требования, ввоз животных осуществлять только с благополучных по эпизоотической обстановке территорий;" исключить.
1.3.Раздел 8 Программы "Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов ведомственной целевой программы" изложить в новой редакции:
"8. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей
и результатов ведомственной целевой программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области и средств от приносящей доход деятельности.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 469471,3 тыс. рублей.
Расчеты планируемых объемов финансирования приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Планируемые объемы финансирования
ведомственной целевой программы
| Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области | Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.) | в том числе по годам | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Сумма средств на реализацию ВЦП - всего | 469471,3 | 144296,6 | 158710,1 | 166464,6 |
| в том числе: за счет средств бюджета | ||||
| Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, (Рот) - всего, из них: | 347708,151 | 107404,561 | 116487,67 | 123815,92 |
| 211 Заработная плата | 272340,94 | 84101,89 | 91128,75 | 97110,3 |
| 212 Прочие выплаты | 6834,061 | 2042,861 | 2314,9 | 2476,3 |
| 213 Начисления на оплату труда | 68533,15 | 21258,81 | 23044,02 | 24229,32 |
| Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) всего, из них: | 9330,559 | 2866,959 | 3128,58 | 3335,02 |
| 223 Коммунальные услуги | 9330,559 | 2866,959 | 3128,58 | 3335,02 |
| Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) всего, из них: | 68844,811 | 19917,471 | 24718,56 | 24208,78 |
| 221 Услуги связи | 4255,83 | 1349,82 | 1419,41 | 1486,6 |
| 222 Транспортные услуги | 777,367 | 233,997 | 265,55 | 277,82 |
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 16356,5 | 3236,8 | 6793 | 6326,7 |
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 47455,114 | 15096,854 | 16240,6 | 16117,66 |
| Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв) всего, из них: | ||||
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | ||||
| 262 Пособия по социальной помощи населению | ||||
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||
| Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр) - всего, из них: | 43587,779 | 14107,609 | 14375,29 | 15104,88 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 898,505 | 231,105 | 328 | 339,4 |
| 225 Услуги по содержанию имущества | 6746,965 | 2123,765 | 2195,3 | 2427,9 |
| 226 Прочие услуги | 27451,698 | 8977,888 | 8980,41 | 9493,4 |
| 290 Прочие расходы | 8490,611 | 2774,851 | 2871,58 | 2844,18 |
Таблица 3
Основные характеристики и обоснование
потребности в необходимых ресурсах для реализации
ведомственной целевой программы
| N п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения (годы) | Коды экономической классификации | Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | ||||||
| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | ||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| Цель 1. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных | ||||||||||||
| Задача 1.1 Реализация противоэпизоотических мероприятий, направленных на профилактику карантинных и особо опасных болезней | ||||||||||||
| 1 | Содержание аппарата Управления | Галахов М.С. нач. Управления | 2009 - 2011 | 012 | 6006,2 | 6612,9 | 7060,3 | |||||
| 2 | Содержание подведомственной ветеринарной сети области | Галахов М.С. нач. Управления; Карасева Е.А. гл. бухгалтер | 2009 - 2011 | 001 | 58750,8 | 66367,3 | 69485,9 | |||||
| Всего по задаче | 64757,0 | 72980,2 | 76546,2 | Проведение профилактических мероприятий против особо опасных болезней (тыс. голов) | Тыс. гол. | 1800,0 | 1805,0 | 1810,0 | ||||
| Задача 1.2 Улучшение иммунного статуса животных | ||||||||||||
| 1 | Содержание аппарата Управления | Чернышов В.Е. зам. нач. Управления | 2009 - 2011 | 012 | 3264,9 | 3490,3 | 3725,7 | |||||
| 2 | Содержание подведомственной ветеринарной сети области | Чернышов В.Е. зам. нач. Управления; Карасева Е.А. гл. бухгалтер | 2009 - 2011 | 001 | 32985,7 | 34626,4 | 36253,5 | |||||
| Всего по задаче | 36250,6 | 38116,7 | 39979,2 | Сохранность сельскохозяйственных животных к обороту стада | % | 98,4 | 98,5 | 98,5 | ||||
| Всего по цели 1. | 101007,6 | 111096,9 | 116525,4 | |||||||||
| Цель 2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства и растениеводства в ветеринарно-санитарном отношении | ||||||||||||
| Задача 2.1 Обеспечение качественного проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарной оценки продуктов животного происхождения | ||||||||||||
| 1 | Содержание аппарата Управления | Ажерин С.В. - гл. специалист Управления; районные госветинспекторы | 2009 - 2011 | 012 | 3837,3 | 4184,6 | 4467,2 | |||||
| 2 | Содержание подведомственной ветеринарной сети области | Карасева Е.А. гл. бухгалтер Управления; гл. вет. врачи районных станций по борьбе с болезнями животных | 2009 - 2011 | 001 | 37941,2 | 41840,4 | 43806,3 | |||||
| Всего по задаче | 41778,5 | 46025,0 | 48273,5 | Количество проведенных ветеринарносанитарных экспертиз продуктов животного происхождения | Тыс. экп. | 609,0 | 609,5 | 610,0 | ||||
| Задача 2.2 Повышение профессионального уровня специалистов, работающих в государственных учреждениях | ||||||||||||
| 1 | Содержание аппарата Управления | Неверова Н.А. гл. специалист Управления; области | 2009 - 2011 | 012 | 136,1 | 145,4 | 155,2 | |||||
| 2 | Содержание подведомственной ветеринарной сети области | Неверова Н.А. гл. специалист Управления; гл. вет. врачи районных станций по борьбе с болезнями животных | 2009 - 2011 | 001 | 1374,4 | 1442,8 | 1510,5 | |||||
| Всего по задаче | 1510,5 | 1588,2 | 1665,7 | Удельный вес специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, к общей численности | % | 20 | 20 | 20 | ||||
| Всего по цели 2. | 43289,0 | 47613,2 | 49939,2 | |||||||||
| Итого по Программе | 144296,6 | 158710,1 | 166464,6 | |||||||||
".
2.Данный приказ действует в части не противоречащей Закону Пензенской области от 28.11.2008 N 1643-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (с последующими изменениями).
3.Настоящий приказ опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления ветеринарии
Пензенской области
М.С.ГАЛАХОВ