Решение от 23.12.2008 г № 1155-54/4
О внесении изменений в Решение Пензенской городской Думы от 27.08.2004 N 730/53 «О комплексной муниципальной программе „Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 — 2013 годы“»
Докладчик: С.Н. Ларюшин, начальник Управления транспорта и связи города Пензы.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях улучшения качества пассажирских перевозок на городских маршрутах общего пользования, формирования общей стратегии развития пассажирского транспорта города Пензы и на основании статьи 22 Устава города Пензы Пензенская городская Дума решила:
1.Внести в Решение Пензенской городской Думы от 27.08.2004 N 730/53 "О комплексной муниципальной программе "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2013 годы" ("Пензенские губернские ведомости", 2004 N 13, 2006 N 17, 2008 NN 1, 2) следующие изменения:
1.1.Наименование Решения изложить в следующей редакции: "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2013 годы".
1.2.В пункте 1 Решения слова "комплексную муниципальную" заменить словами "долгосрочную целевую".
1.3.Приложение "Комплексная муниципальная программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2013 годы" изложить в следующей редакции:
"ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2005 - 2013 ГОДЫ"
Паспорт Программы
Наименование | Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2013 годы" (далее - Программа) |
Дата принятия решения о разработке | Решение Пензенской городской Думы от 29.10.2004 N 792/59 "Об утверждении плана основных мероприятий по разработке и реализации мер социально-экономического развития и благоустройства города Пензы в связи с 350-летием со дня образования" |
Заказчик | Администрация города Пензы |
Исполнитель- координатор | Администрация города Пензы |
Разработчик | Администрация города Пензы Управление транспорта и связи города Пензы |
Исполнители | Управление транспорта и связи города Пензы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы МУ "Департамент ЖКХ города Пензы" Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы ЦУД муниципального унитарного предприятия "Пассажирские перевозки города Пензы" Пассажирские транспортные предприятия |
Цели и задачи Программы | Целью Программы является преодоление негативных тенденций функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования, обеспечение его эффективного и безопасного функционирования. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи: - обновление подвижного состава, количественное увеличение парка муниципального авто- и электротранспорта; - строительство новых объектов базового обеспечения; - оптимизация городской маршрутной сети; - повышение престижности профессий работников городского пассажирского транспорта; - повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом; - совершенствование транспортной инфраструктуры; - оснащение всех видов муниципального транспорта современными техническими средствами; - снижение затрат бюджета города Пензы на компенсацию издержек муниципальных авто- и электротранспортных парков; - применение прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта |
Основные целевые индикаторы | - Количество проведенных заседаний комиссий по БДД на предприятиях пассажирского транспорта; - количество проведения целенаправленных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок; - количество проведенных проверок предприятиями на линии по БДД; - количество транспортных средств, оснащенных средствами спутниковой навигации; - приобретение подвижного состава; - количество перевозимых пассажиров (тыс. чел.) |
Срок реализации Программы | 2005 - 2013 годы |
Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит - 1272117,7 тыс. рублей: - за счет бюджета города Пензы - 1021817,7 тыс. рублей; - за счет бюджета Пензенской области - 250000,0 тыс. рублей; - за счет собственных средств предприятий - 300,0 тыс. рублей. Расходы предусматриваются на: - строительство базовых объектов: 2007 г. - 15900,0 тыс. рублей, 2009 г. - 19800,0 тыс. рублей, 2010 г. - 3500,0 тыс. рублей, 2011 г. - 34800,0 тыс. рублей, 2012 г. - 80000,0 тыс. рублей, 2013 г. - 81700,0 тыс. рублей. ------------------------------ |
Всего - 235700 тыс. рублей (в ценах 2005 года) - оборудование координированного управления дорожным движением по типу "Зеленая волна" основных транспортных магистралей города: 2007 год - 9000,0 тыс. рублей, 2009 год - 9000,0 тыс. рублей, 2010 год - 9000,0 тыс. рублей, 2011 год - 9000,0 тыс. рублей. ------------------------------ | |
Всего - 36000,0 тыс. рублей. - создание единого ЦУД для муниципального транспорта: 2008 год - 5100,0 тыс. рублей, 2009 год - 8200,0 тыс. рублей. Всего - 13300,0 тыс. рублей. - проведение (2 раза в год) обследований пассажиропотока города Пензы в 2006 - 2013 годах: 2006 год - 880,0 тыс. рублей, 2007 год - 880,0 тыс. рублей, 2009 год - 880,0 тыс. рублей, 2010 год - 880,0 тыс. рублей, 2011 год - 880,0 тыс. рублей, 2012 год - 880,0 тыс. рублей, 2013 год - 880,0 тыс. рублей. ------------------------------ | |
Всего - 6160 тыс. рублей. - ежегодная организация и проведение общегородских профессиональных смотров-конкурсов: 2006 год - 100,0 тыс. рублей, 2007 год - 100,0 тыс. рублей, 2008 год - 100,0 тыс. рублей, 2009 год - 100,0 тыс. рублей, 2010 год - 100,0 тыс. рублей, 2011 год - 100,0 тыс. рублей, 2012 год - 100,0 тыс. рублей, 2013 год - 100,0 тыс. рублей. ------------------------------ | |
Всего - 800,0 тыс. рублей. - приобретение подвижного состава (819857,7 тыс. рублей): расходы бюджета города Пензы в размере - 729857,7 тыс. рублей и бюджета Пензенской области - 90000,0 тыс. рублей. Автобусы Троллейбусы 2010 год 35000,0 тыс. рублей 32500,0 тыс. рублей 2011 год 35000,0 тыс. рублей 32500,0 тыс. рублей 2012 год 52500,0 тыс. рублей 32500,0 тыс. рублей 2013 год 52500,0 тыс. рублей 27500,0 тыс. рублей ---------------------------- ------------------- | |
Всего 175000,0 тыс. рублей 125000,0 тыс. рублей Лизинговые платежи: Автобусы Троллейбусы 2006 год 58600,0 тыс. рублей 59900,0 тыс. рублей 2007 год 73000,0 тыс. рублей 65700,0 тыс. рублей 2008 год 73008,0 тыс. рублей 51043,5 тыс. рублей 2009 год 73008,0 тыс. рублей 28206,2 тыс. рублей 2010 год 25224,0 тыс. рублей - 2011 год 12168,0 тыс. рублей - ---------------------------- ------------------- | |
Всего 315008,0 тыс. рублей 204849,7 тыс. рублей - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан (за счет средств бюджета Пензенской области - 160000,0 тыс. рублей): Автобусы Троллейбусы 2006 год 11200,0 тыс. рублей 8800,0 тыс. рублей 2007 год 11200,0 тыс. рублей 8800,0 тыс. рублей 2008 год 11200,0 тыс. рублей 8800,0 тыс. рублей 2009 год 11200,0 тыс. рублей 8800,0 тыс. рублей 2010 год 11200,0 тыс. рублей 8800,0 тыс. рублей 2011 год 11200,0 тыс. рублей 8800,0 тыс. рублей 2012 год 11200,0 тыс. рублей 8800,0 тыс. рублей 2013 год 11200,0 тыс. рублей 8800,0 тыс. рублей ---------------------------- ------------------ | |
Всего 89600,0 тыс. рублей 70400,0 тыс. рублей - ежегодное повышение квалификации водительских кадров (за счет собственных средств предприятий): 2006 г. - 37,5 тыс. рублей, 2007 г. - 37,5 тыс. рублей, 2008 г. - 37,5 тыс. рублей, 2009 г. - 37,5 тыс. рублей, 2010 г. - 37,5 тыс. рублей, 2009 г. - 37,5 тыс. рублей, 2010 г. - 37,5 тыс. рублей, 2011 г. - 37,5 тыс. рублей, 2012 г. - 37,5 тыс. рублей, 2013 г. - 37,5 тыс. рублей. --------------------------- | |
Всего 300,0 тыс. рублей | |
Основные ожидаемые конечные результаты | Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. Модернизация технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствование технологии транспортных процессов. Формирование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. Проведение комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, экологической безопасности. Оптимизация транспортных потоков на основных магистралях города. Решение проблем финансирования, государственной поддержки транспортной деятельности. Снижение субсидий из бюджета города |
Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация города Пензы. Информация о ходе реализации мероприятий Программы представляется исполнителями курирующему заместителю Главы администрации города Пензы по итогам года. Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет Управление транспорта и связи города Пензы |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций. Будучи отраслью экономики города, транспорт является средством производства материальных ценностей.
В настоящее время в данной отрасли городского хозяйства сложилась непростая ситуация, имеющая тенденцию негативного развития. Ежедневный выпуск в рабочие дни на городские маршруты 145 автобусов и 105 троллейбусов (в выходные дни - 97 автобусов и 80 троллейбусов) ставит МУП "Пассажирские перевозки города Пензы" на ведущее место среди пассажирских предприятий города. Ежемесячно им осуществляется перевозка в среднем 5,0 миллионов пассажиров (автобусами - 2,4 млн., троллейбусами - 2,6 млн.). С наступлением дачного сезона МУП "Пассажирские перевозки города Пензы" дополнительно выделяет автобусы для обслуживания 32 дачных маршрутов. В рабочие дни эти маршруты требуют 47 автобусов, в выходные - 114. Выполнение указанных общих объемов заставляет предприятие постоянно работать в режиме крайнего напряжения, на пределе своих возможностей. Такое положение объясняется следующими причинами проблемного характера, требующими своего первоочередного разрешения. Прежде всего, это обновление подвижного состава. Приобретение в 2006 году на лизинговой основе 100 автобусов и 50 троллейбусов позволило изменить обстановку в лучшую сторону, реально взять курс на преобладание в объемах городских пассажирских перевозок транспорта большой вместимости, прежде всего, муниципального. Однако такое приобретение рассматривалось всеми как начало последовательного проведения данной работы в дальнейшем. Расчеты специалистов показывают, что положение городского муниципального пассажирского транспорта останется стабильным на перспективу при условии обеспечения финансирования ежегодного приобретения подвижного состава, в том числе за счет средств бюджета Пензенской области на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в количестве не менее:
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. - автобусы 6 6 6 6 6 6 6 - троллейбусы 4 4 4 4 4 4 4
На первое сентября 2008 года транспортное пассажирское обслуживание осуществляют 237 муниципальных автобусов большой вместимости и 125 троллейбусов, из них с истекшим сроком эксплуатации, соответственно, автобусов - 113 (48 процентов), троллейбусов - 52 (42 процента). Такова реальность, которая, естественно, требует значительного увеличения расходов на их техническое обслуживание и ремонт, а также содержание контактно-кабельных сетей, зданий и сооружений.
В то же время МУП "Пассажирские перевозки города Пензы" обладает высокоразвитой производственной базой, способной решать значительный объем проблем нормального жизнеобеспечения предприятия. Состояние финансирования из бюджетов различных уровней не обеспечивает гарантированные по срокам и объемам размеры возмещения затрат пассажирского транспорта на осуществление транспортных услуг. Подобное положение носит системный характер. Это приводит к тому, что по основным контрольным признакам все ранее существовавшие муниципальные транспортные предприятия стали потенциальными банкротами.
В то же время МУП "Пассажирские перевозки города Пензы" сохраняет имеющие многолетний опыт работы, традиции, трудовые коллективы подразделений высококвалифицированных специалистов, способных успешно решать задачи дальнейшего развития транспортного пассажирского обслуживания не только в городе, но и на сезонных дачных маршрутах, которые полностью находятся на их обслуживании.
Данное пассажирское предприятие более стабильно, надежно, оперативно в управлении, его деятельность в большей степени может обеспечиваться координацией и контролем.
Опыт привлечения частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой (в городе Пензе их около 1000 единиц) и большой вместимости, показывает, что снять остроту и решить транспортную проблему в городе в целом эта форма обслуживания не сможет. Кроме того, работа частных предпринимателей на маршрутах далеко не всегда отвечает требованиям и нормам работы пассажирского транспорта: не выполняется график движения в вечернее время, допускается резкое сокращение выезда машин на линию в ненастную погоду, имеются многочисленные факты нежелания работать на маршрутах в отдаленных районах города со сниженным пассажиропотоком.
Политика дальнейшего развития транспортного пассажирского обслуживания должна строиться на умелом, продуманном, взвешенно-пропорциональном сочетании использования всех его форм, при создании им равных условий.
В необходимости такого подхода к решению проблемы убедились на собственном опыте некоторые регионы, некогда сделавшие ставку на то, что частный транспорт полностью заменит муниципальный. Этого не произошло, и сейчас там вынуждены затрачивать значительные бюджетные средства на воссоздание муниципальных транспортных предприятий. К подобному выводу подводит и опыт развития стран Западной Европы, где, несмотря на определенные дотации, за муниципальным пассажирским транспортом сохраняется от 30 до 60 процентов объемов перевозок.
На первом месте у частных перевозчиков повсеместно стоит выгода. Этот критерий является для них определяющим, его достижение будет осуществляться даже в ущерб другим требованиям, нормам и показателям пассажирских перевозок. Здесь более сложно решаются вопросы координации и контроля, оперативного решения внештатных ситуаций, взаимозаменяемости. Более слабой является база ремонта, профилактики подвижного состава, подготовка кадров.
Этими факторами обусловлена необходимость решения поставленных задач программно-целевым методом. Других вариантов выполнения задач такого уровня нет. Рисков, связанных с указанным методом, не имеется.
2.Цели и задачи целевой программы
Целью разработки настоящей Программы является обеспечение необходимых потребностей населения города и поселков, входящих в городскую черту, в транспортных услугах за счет стабилизации и восстановления провозных возможностей пассажирского транспорта общего пользования. Достижение поставленной цели планируется в 2013 году.
Условием достижения цели является решение следующих задач:
I.Обновление подвижного состава, увеличение муниципального парка городского пассажирского авто- и электротранспорта, развитие его базовых объектов.
II. Проведение комплексных мер по оптимизации маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.
III. Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.
IV. Решение проблем повышения эффективности использования средств бюджета города Пензы, выделяемых для поддержки материальной базы городского пассажирского транспорта, стабильной компенсации убытков на городских перевозках, обеспечения условий для его рентабельной работы, достижения наиболее высокого уровня самоокупаемости по итогам реализации Программы.
V.Совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и механизмов, безопасности пассажирских перевозок, улучшения экологической обстановки.
VI. Повышение уровня эффективности и качества пассажирских перевозок.
3.Срок реализации целевой программы
Период реализации Программы составляет 8 лет: с 2005 по 2013 год включительно. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на несколько этапов. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.
4.Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование целевой программы
Общий объем финансирования Программы на 2005 - 2013 годы составляет 1272117,7 тыс. рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета города - 1021817,7 тыс. рублей; 2) за счет бюджета Пензенской области - 250000,0 тыс. рублей; 3) за счет собственных средств (МУП "Пассажирские перевозки города Пензы") - 300 тыс. рублей.
Анализ существующей ситуации показывает, что возникшие в настоящее время проблемы в работе пассажирского транспорта в городе обусловлены, прежде всего, высоким уровнем автомобилизации, который сегодня составляет около 90 единиц легковых автомобилей на 1000 жителей, что требует внесения изменений в организацию движения транспорта по наиболее загруженным транспортным магистралям города. Решение проблемы с наименьшими материальными затратами открывает внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), являющейся необходимым условием стабильного функционирования инфраструктуры современного города, которое позволит снизить задержки в пути транспорта на 20%, сократить время проезда на 28%, расход топлива - на 20%, количество ДТП - на 13%, уменьшить загрязнение воздушного бассейна на 20%, что уже подтверждено практикой работы ряда городов Российской Федерации.
Неотъемлемый этап проведения данной работы - оборудование координированного управления движением по типу "Зеленая волна" - позволит значительным образом разгрузить основные магистрали города, повысить безопасность пассажирских перевозок, улучшить экологическую обстановку.
Развитие города Пензы, расширение его границ требуют не только дальнейшей оптимизации городской маршрутной сети пассажирского транспорта, но и дальнейшего ее развития в сторону увеличения эксплуатационной длины сети троллейбусных маршрутов. В частности, намечается соединить троллейбусным маршрутом город Пензу с п. Ахуны и городом Заречным.
Необходимым условием эффективной организации движения городского пассажирского транспорта является координация работы различных его видов, выбор оптимального варианта в соответствии с мощностью пассажиропотока. Успешное решение данной проблемы в значительной степени зависит от регулярного и в полном объеме, не реже двух раз в год, проведения обследования пассажиропотока, с привлечением к этой работе профессионально подготовленных исполнителей на платной основе, что предусмотрено Постановлением Правительства Пензенской области от 30.08.2006 N 563-пП "О порядке предоставления льготного проезда на транспорте общего пользования отдельным категориям граждан, в городском и внутрирайонном сообщениях (кроме такси и маршрутного такси) и железнодорожным транспортом пригородного сообщения". Методика проведения обследования пассажиропотока, разработанная Автодорожным институтом Пензенского ГУАС, определяет стоимость такого обследования в размере 440 тыс. рублей (в ценах 2005 года). Таким образом, для организации проведения данной работы на период 2006 - 2013 годов из бюджета города необходима сумма в размере 6160,0 тыс. рублей.
Реализация этих мероприятий позволит снизить время задержек автомобилей на перекрестках на 15 - 20%, повысить скорость движения на 10 - 15%, снизить количество токсичных выбросов на 12 - 15%, сократить продолжительность поездки на 20 - 30%, снизить себестоимость эксплуатации подвижного состава, увеличить количество автобусов, работающих в обычном режиме, увеличить коэффициент выпуска пассажирского транспорта на линию, увеличить пассажирооборот за счет замены микроавтобусов на автобусы городского типа большой вместимости и оптимизации маршрутной сети, снизить субсидии из бюджета города за счет снижения расходной части и увеличения доходной части (упорядочение льготных перевозок населения, усиление контроля за сбором доходов). В результате проведения мероприятий по безопасности движения планируется снизить количество ДТП, улучшить экологическую ситуацию в зоне основных транспортных магистралей.
Создание ЦУД на основе существующих новых технологий с наличием современных средств контроля позволит значительным образом улучшить организацию диспетчерского сопровождения подвижного состава на линии, обеспечить в более полном объеме установленные графики движения, принимать оперативные меры по устранению выявленных недостатков, повысить качество обслуживания пассажиров.
Основополагающим фактором, определяющим уровень качества услуг городского пассажирского транспорта является создание системы подготовки его достаточного и высококвалифицированного кадрового потенциала, обеспечение необходимых условий труда, требовательности и контроля, повышение престижности профессий.
С учетом индивидуальных характеристик предприятия и текучести кадров необходимо продолжить работу по ежегодному повышению их квалификации.
Постоянного внимания и затрат требует обеспечение нормальных условий труда работников сферы пассажирских транспортных услуг. Среди них особое значение имеют вопросы поддержания нормативной готовности к эксплуатации подвижного состава, развития и совершенствования ремонтной базы предприятий, обеспечения регулярного и своевременного технического осмотра, усиления контроля при выпуске машин на линии, выполнения в полном объеме требований охраны труда на рабочем месте, соблюдения режима труда и отдыха. Расходы на реализацию этих задач предусмотрены за счет средств предприятий.
Требуют дальнейшего совершенствования система проведения контрольных мероприятий, дисциплинарная практика, применяемая на предприятиях к нарушителям трудовой дисциплины, допустившим ДТП, нарушения ПДД. Для решения данных проблем не требуется дополнительного специального финансирования.
Немаловажным в обеспечении нормального процесса транспортных услуг является повышение престижности профессий "водитель", "кондуктор" пассажирского транспорта. В связи с чем заслуживает внимания и распространения среди перевозчиков имевшийся ранее опыт ежегодного проведения смотров-конкурсов на звания: "Лучший экипаж автобуса (троллейбуса) предприятия", "Лучший по профессии предприятия транспорта". Их проведение в общегородском масштабе с элементами морального и материального поощрения потребует на эти цели дополнительного привлечения средств из бюджета города. Для ежегодного подведения итогов таких смотров-конкурсов необходимо 100 тыс. рублей (с учетом пяти видов и трех первых мест по каждому, с премией в размере 5, 3, 2 тыс. рублей и средств на организацию проведения).
В качестве стимулирования, повышения ответственности и престижности профессий, начиная с 2005 года, по инициативе предприятий вводятся элементы униформы для водительского и кондукторского составов. Решение данных вопросов осуществляется за счет предприятий, с частичным привлечением средств работников.
На прилагаемой таблице изложены основные программные положения городского электрического транспорта на 2005 - 2013 годы, выполнение которых сможет обеспечить его нормальную работу в перспективе.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Эксплуатационная длина троллейбусных линий (в однопутном исчислении). Число троллейбусных маршрутов | км | 124,2 | 124,2 | 125,7 | 130,9 |
| ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Количество подвижного состава | ед. | 105 | 105 | 105 | 108 |
| Приобретение подвижного состава | ед. | 50 (лизинг) 4 | 4 | 4 | |
| Финансовое обеспечение | млн. руб. | 59,9 (лизинг) 8,8 | 65,7 (лиз.) 8,8 | 51,0 (лиз.) 8,8 | |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 28000 | 28000 | 28000 | 28799 |
| Строительство новых объектов | объект | - | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство тяговой подстанции N 19 (включая кабельные линии 10 и 0,6 кВт) в районе онкологического центра по пр. Строителей. 2. Тяговая подстанция N 19 (включая кабельные линии 10 и 0,6 кВт) в районе онкологического центра - 1 этап строительства 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство транспортной линии в 4-м микрорайоне Арбеково | 1. Тяговая подстанция N 19 (включая кабельные линии 10 и 0,6 кВт) в районе онкологического центра - II этап строительства. 2. Троллейбусная линия в 4-й м/н Арбеково (1,5 км) | |
| Предполагаемые затраты на строительство новых объектов (в ценах 2005 года) | 0,0 млн. руб. | 15,9 млн. руб. |
Продолжение таблицы
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 |
| Эксплуатационная длина троллейбусных линий (в однопутном исчислении). Число троллейбусных маршрутов | км | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 130,9 | 145,4 |
| ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| Количество подвижного состава | ед. | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 |
| Приобретение подвижного состава | ед. | 4 | 4 13 | 4 13 | 4 13 | 4 11 |
| Финансовое обеспечение | млн. руб. | 28,3 (лизинг) 8,8 | 0,0 (лизинг) 8,8 32,5 | 0,0 (лизинг) 8,8 32,5 | 0,0 (лизинг) 8,8 32,5 | 0,0 (лизинг) 8,8 27,5 |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 28799 | 28799 | 28799 | 28799 | 29867 |
| Строительство новых объектов | объект | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство трол. линии "Пенза Ахуны - Заречный" | Строительство контактной сети | 1 этап строительства тяговых подстанций с кабельными линиями 6 - 10 кВт и 0,6 кВт линии "Пенза - Ахуны Заречный" | 2 этап строительства тяговых подстанций с кабельными линиями 6 - 10 кВт и 0,6 кВт линии "Пенза Ахуны - Заречный" | Строительство конечной станции линии "Пенза Ахуны - Заречный" |
| Предполагаемые затраты на строительство новых объектов (в ценах 2005 года) | 19,8 млн. руб. | 3,5 млн. руб. | 34,8 млн. руб. | 80 млн. руб. | 81,7 млн. руб. | |
| Всего: 235,7000 млн. рублей |
--------------------------------
<*> (--) - фактическое исполнение.
<**> За счет средств бюджета Пензенской области на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
<***> За счет бюджета города.
<****> За счет бюджета города и бюджета Пензенской области.
Примечание. Конкретные объемы финансирования за счет средств бюджета города будут устанавливаться при их формировании на соответствующий год.
На прилагаемой таблице изложены основные программные положения автомобильного транспорта на 2005 - 2013 годы, выполнение которых сможет обеспечить его нормальную работу в перспективе.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Эксплуатационная длина маршрутов муниципального транспорта | км | 375 (391,4 ) | 391,4 | 391,4 | 395,4 | 400,4 | 404,4 | 412,4 | 417,4 | 417,4 |
| Число автобусных маршрутов | ед. | 31 (32) | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| Количество подвижного состава на маршрутах | ед. | 141 (141 ) | 141 | 145 | 150 | 154 | 154 | 160 | 168 | 168 |
| Приобретение подвижного состава | ед. | 100 (лизинг) 6 | 6 | 6 | 6 | 20 6 | 20 6 | 30 6 | 30 6 | |
| Финансовое обеспечение | млн. руб. | 58,6 (лизинг) 11,2 | 73 (лиз.) 11,2 | 73 (лиз.) 11,2 | 73 (лиз.) 11,2 | 25,2 (лиз.) 35,0 11,2 | 12,2 (лиз.) 35,0 11,2 | 0,0 (лиз.) 52,5 11,2 | 0,0 (лиз.) 52,5 11,2 | |
| Количество перевозимых пассажиров | тыс. чел. | 30600 | 30600 | 31465 | 32550 | 33418 | 33418 | 34720 | 36456 | 36456 |
--------------------------------
<*> (--) - фактическое исполнение.
<**> За счет средств бюджета Пензенской области на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
<***> За счет бюджета города Пензы.
<****> За счет и бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области.
Примечание. Конкретные объемы финансирования за счет средств бюджета города будут устанавливаться при их формировании на соответствующий год.
5.Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации
Городской пассажирский транспорт переживает тяжелый финансово-экономический кризис. Мероприятия в Программе определены по приоритетным направлениям и должны в определенной степени обеспечить стабилизацию ситуации, создать тенденцию поступательного развития городских пассажирских перевозок.
| NN п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители | Результат реализации | Объем финансирования по годам |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Организационные мероприятия | |||||
| 1. | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты: - привлечение частных предпринимателей к открытию новых маршрутов, охватывающих районы города с малым пассажиропотоком | 2006 - 2013 гг. | Управление транспорта и связи города Пензы | Улучшение обслуживания пассажирским транспортом населения города | |
| 2. | Проверка выполнения требований к перевозчикам по ночной парковке на собственных базах и базах муниципальных предприятий, техническому обслуживанию и ремонту автобусов частных перевозчиков в муниципальных предприятиях | Постоянно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы, МУП "Пассажирские перевозки города Пензы" | Улучшение финансового состояния муниципального предприятия. Решение вопросов БДД | |
| 3. | Подготовка и проведение мероприятий для приобретения автобусов и троллейбусов для работы на городских маршрутах (изучение технических характеристик транспортных средств, размещение объявления о конкурсе, процедура конкурса, заключение контракта на поставку транспортных средств) | 2006 г. | Управление транспорта и связи города Пензы | Обновление подвижного состава автобусов и троллейбусов городского муниципального пассажирского транспорта (100 автобусов и 50 троллейбусов) | |
| 4. | Проведение инвентаризации технических средств, оборудования, подвижного состава, производственных помещений, списание полностью самортизированного подвижного состава | Ежегодно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы | Улучшение финансового состояния муниципального предприятия. Уменьшение размера налогов | |
| 5. | Ежегодное проведение инвентаризации муниципальной собственности предприятий автомобильного и электротранспорта с целью выявления нецелевого использования излишней муниципальной собственности | Ежегодно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы, Финансовое управление города Пензы, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Пензы | Улучшение финансового состояния муниципального предприятия. Направление неиспользованных средств в бюджет города | |
| 6. | Разработка и согласование нормативных документов, определяющих организацию пассажирских перевозок, внесение в них дополнений и изменений | Постоянно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы | Улучшение финансового состояния | |
| 7. | Создание единого ЦУД ГПТ | 2008 г. 2009 г. | Управление транспорта и связи города Пензы, МУП "Пассажирские перевозки города Пензы" | Постоянный контроль маршрутов, оперативное влияние на непредвиденные случаи | 2008 год 5100,0 тыс. рублей, 2009 год 8200,0 тыс. рублей |
| Управление пассажирским транспортом города | |||||
| 8. | Разработка критериев оценки качества пассажирских перевозок на основе информации ЦУД о фактических технико-экономических показателях работы маршрутного транспорта | Постоянно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы, МУП "Пассажирские перевозки города Пензы" | Объективная оценка качества пассажирских перевозок | |
| 9. | Нормирование скоростных режимов движения маршрутных автобусов и оперативная корректировка расписаний на основе информации | Постоянно, весь период | ЦУД ГПТ | Повседневное регулирование автотранспорта на городских маршрутах | |
| 10. | Регулярное проведение обследования пассажиропотока города Пензы | Постоянно, весь период (2 раза в год) | Управление транспорта и связи города Пензы, ЦУД ГПТ | Реализация оптимального движения ГПТ | 2006 год 880,0 тыс. рублей, 2007 год 880,0 тыс. рублей, 2009 год 880,0 тыс. рублей, 2010 год 880,0 тыс. рублей, 2011 год 880,0 тыс. рублей, 2012 год 880,0 тыс. рублей, 2013 год 880,0 тыс. рублей |
| 11. | Информационное обеспечение пассажиров об условиях работы маршрутного транспорта в реальном режиме времени | Постоянно, весь период | ЦУД ГПТ | Повышение качества услуг пассажирского транспорта | |
| Организация перевозочного процесса | |||||
| 12. | Увеличение плотности маршрутной сети на радиальных направлениях, организация экспрессных маршрутов с использованием автобусов большой вместимости | 2006 - 2013 гг. | Управление транспорта и связи города Пензы | Повышение качества перевозок, сокращение времени проезда в ГПТ | |
| 13. | Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения. Анализ расчета необходимого количества подвижного состава автобусов большой и малой вместимости, троллейбусов, исходя из изученного пассажиропотока на городских маршрутах | Ежегодно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы | Увеличение наполняемости подвижного состава, снижение себестоимости перевозок | |
| 14. | Разработка мероприятий по упорядочению работы маршрутных такси на центральных улицах города с целью их разгрузки и увеличения пропускной способности | 2006 - 2013 гг. | Управление транспорта и связи города Пензы | Обеспечение безопасности движения, разгрузка улично-дорожной сети | |
| 15. | Приобретение подвижного состава муниципального пассажирского транспорта для сохранения контроля в социально значимом секторе рынка перевозочной деятельности за счет: - приобретения на лизинговой основе; - за счет средств бюджета Пензенской области на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | Постоянно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы | Увеличение конкурентноспособности муниципальных предприятий | 2006 год 138500 тыс. рублей, 2007 год 158700,0 тыс. рублей, 2008 год 144051,5 тыс. рублей, 2009 год 121214,2 тыс. рублей, 2010 год 112724,0 тыс. рублей, 2011 год 99668,0 тыс. рублей, 2012 год 105000,0 тыс. рублей, 2013 год 100000,0 тыс. рублей |
| Безопасность движения и пассажирских перевозок, экологическая безопасность | |||||
| 16. | Создание и внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) | 2007 - 2013 гг. | УЖКХ города Пензы, Управление транспорта и связи города Пензы | Повышение безопасности пассажирского транспорта. Улучшение экологической обстановки | |
| 17. | Оборудование координированного управления дорожным движением по типу "Зеленая волна" основных транспортных магистралей города | 2007 - 2013 гг. | УЖКХ города Пензы, Управление транспорта и связи города Пензы | Повышение безопасности пассажирского транспорта. Улучшение экологической обстановки | 2007 год 9000,0 тыс. рублей, 2009 год 9000,0 тыс. рублей, 2010 год 9000,0 тыс. рублей, 2011 год 9000,0 тыс. рублей |
| 18. | Создание и внедрение системы контроля за обязательной подготовкой и переподготовки кадров пассажирских транспортных предприятий (водительский состав) | 2006 - 2013 гг. | Управление транспорта и связи города Пензы | Повышение безопасности движения пассажирского транспорта | 2006 г. - 37,5 тыс. рублей, 2007 г. - 37,5 тыс. рублей, 2008 г. - 37,5 тыс. рублей, 2009 г. - 37,5 тыс. рублей, 2010 г. - 37,5 тыс. рублей, 2011 г. - 37,5 тыс. рублей, 2012 г. - 37,5 тыс. рублей, 2013 г. - 37,5 тыс. рублей |
| 19. | Организация контроля за выполнением в полном объеме всех требований Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров городским общественным транспортом | Постоянно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы | Повышение безопасности движения | |
| 20. | Обеспечение проведения комплексных мероприятий по выполнению Приказа N 2-97г Минтранса РФ в части прохождения водительским составом предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования | Постоянно, весь период | Руководители транспортных предприятий | Повышение безопасности движения | |
| 21. | Разработка нормативно-правовых документов на городском уровне по обеспечению безопасности дорожного движения | Постоянно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы | Повышение безопасности движения | |
| 22. | Обустройство улично-дорожной сети, остановочных и конечных пунктов (площадки отстоя и разворота, заездные карманы) в соответствии с требованиями нормативных документов | Постоянно, весь период | УЖКХ города Пензы, Управление транспорта и связи города Пензы | Повышение безопасности дорожного движения | |
| 23. | Обеспечение проведения системы мероприятий антитеррористической направленности | Постоянно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы. Руководители АТП | Обеспечение безопасности пассажиров и предприятий | |
| 24. | Обустройство конечных пунктов основных маршрутов пассажирского транспорта туалетами, местами приема пищи, мойками для подвижного состава, другими техническими устройствами для соблюдения личной гигиены водителей и кондукторов с привлечением для этой цели частных предпринимателей | 2007 - 2009 гг. | УЖКХ города Пензы, администрации районов города Пензы, руководители АТП, Управление транспорта и связи города Пензы | Улучшение условий работы водителей и кондукторов | |
| Экономическое и финансовое обеспечение ГПТ | |||||
| 25. | Оптимизация и сокращение протяженности маршрутов | Постоянно, весь период | Управление транспорта и связи города Пензы | Сокращение Эксплуатационных расходов | |
| 26. | Организация работы транспорта с привлечением предприятий различных форм собственности. Совершенствование системы проведения конкурсов за право обслуживания пассажиров на городских маршрутах | Постоянно, весь период | Администрация города Пензы, Управление транспорта и связи города Пензы | Сокращение средств на приобретение подвижного состава, уменьшение субсидий | |
| 27. | Повышение уровня покрытия эксплуатационных затрат на ГПТ за счет сдачи в аренду помещений, развития рекламной, сервисной и другой коммерческой деятельности | Постоянно, весь период | Руководители АТП | Сокращение непроизводительных затрат, повышение доходов в бюджет города | |
| Обеспечение качества обслуживания пассажиров | |||||
| 28. | Подготовка кадров водителей и кондукторов | Постоянно, весь период | Предприятияперевозчики | Обеспечение необходимого количества кадров водителей и кондукторов | |
| 29. | Обеспечение линейных работников предприятий-перевозчиков элементами униформы | Постоянно, весь период | Предприятияперевозчики | Повышение ответственности и престижности профессий | |
| 30. | Проведение смотровконкурсов: - по предприятиям - общегородские | Постоянно, весь период (ежеквартально ежегодно) | Предприятияперевозчики, Администрация города Пензы, Управление транспорта и связи города Пензы, предприятияперевозчики | Повышение качества обслуживания и престижности профессий | 2006 год 100,0 тыс. рублей, 2007 год 100,0 тыс. рублей, 2008 год 100,0 тыс. рублей, 2009 год 100,0 тыс. рублей, 2010 год 100,0 тыс. рублей, 2011 год 100,0 тыс. рублей, 2012 год 100,0 тыс. рублей, 2013 год 100,0 тыс. рублей |
6.Сведения о распределении объемов финансирования целевой программы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий
Объемы финансирования Программы распределяются по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий следующим образом:
| Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. руб.) | |||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |
| Строительство базовых объектов | - | 15900,0 | - | 19800,0 | 3500,0 | 34800,0 | 80000,0 | 81700,0 |
| Оборудование координированного управления дорожным движением по типу "Зеленая волна" | - | 9000,0 | - | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | - | - |
| Создание единого ЦУД для муниципального транспорта | - | - | 5100,0 | 8200,0 | - | - | - | - |
| Проведение обследований пассажиропотока | 880,0 | 880,0 | - | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| Организация и проведение общегородских профессиональных смотров-конкурсов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение подвижного состава и лизинговые платежи | 118500,0 | 138700,0 | 124051,5 | 101214,2 | 92724,0 | 79668,0 | 85000,0 | 80000,0 |
| Приобретение подвижного состава за счет средств бюджета Пензенской области на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| Ежегодное повышение квалификации водительских кадров (за счет собственных средств) | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Всего | 139517,5 | 184617,5 | 149289,0 | 159231,7 | 126241,5 | 144485,5 | 186017,5 | 182717,5 |
7.Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы
Успешное выполнение мероприятий будет способствовать:
- стабилизации работы муниципального общественного пассажирского транспорта;
- модернизации технического обеспечения пассажирского транспорта, систем и механизмов контроля, совершенствованию технологии транспортных процессов;
- формированию и развитию транспортной инфраструктуры в городе;
- проведению комплекса работ по обеспечению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, экологической безопасности;
- оптимизации транспортных потоков на основных магистралях города;
- решению проблем финансирования, государственной поддержки транспортной деятельности, снижению субсидий из бюджета города.
8.Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы
Оценка эффективности реализации мер по целевой программе будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
| N п/п | Индикатор/год реализации Программы | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | Количество проведенных заседаний комиссий по БДД в предприятиях пассажирского транспорта | 245 | 255 | 265 | 270 | 273 | 276 | 280 |
| 2 | Количество проведения целенаправленных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | 50 | 65 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3 | Приобретение подвижного состава (автобусы, троллейбусы) | 10 | 10 | 10 | 43 | 43 | 53 | 51 |
| 4 | Количество транспортных средств, оснащенных средствами спутниковой навигации | 200 | 330 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| 5 | Количество проведенных проверок предприятиями на линии по БДД | 1731 | 1780 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 |
| 6 | Количество перевозимых пассажиров (тыс. чел.) | 59325 | 59400 | 59420 | 59430 | 59440 | 59450 | 59460 |
Оценка эффективности реализации данной целевой программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла.
По индикаторам 1 - 4:
при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.
По индикаторам 5 - 6:
при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждые 10 единиц увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждые 10 единиц уменьшения.
9.Организация управления целевой программой и контроль над ходом ее реализации
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Администрация города Пензы.
Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями Программы курирующему заместителю Главы администрации города Пензы по итогам года.
Исполнитель-координатор ежегодно, до 1 марта, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год.".
2.Признать утратившими силу с 01.01.2009:
- Решение Пензенской городской Думы от 27.08.2004 N 730/53 "О комплексной муниципальной программе "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2013 годы" ("Пензенские губернские ведомости", 2004, N 13);
- Решение Пензенской городской Думы от 24.05.2006 N 379-23/4 "О внесении изменений в Решение Пензенской городской Думы от 27.08.2004 N 730/53 "О комплексной муниципальной программе "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2008 годы" ("Пензенские губернские ведомости", 2006, N 17);
- Решение Пензенской городской Думы от 20.12.2007 N 855-42/4 "О внесении изменений в комплексную муниципальную программу "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2005 - 2013 годы", утвержденную Решением Пензенской городской Думы от 27.08.2004 N 730/53 ("Пензенские губернские ведомости", 2008, N 1);
- пункт 2 статьи 16 Решения Пензенской городской Думы от 20.12.2007 N 843-42/4 "О бюджете города Пензы на 2008 год и на период до 2010 года" ("Пензенские губернские ведомости", 2008, N 2).
3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и утрачивает силу с 01.01.2009.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ