Решение от 23.12.2008 г № 1152-54/4
О внесении изменений в Решение Пензенской городской Думы от 03.09.2008 N 1038-48/4 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 — 2017 гг»
Докладчик: А.В. Агафилов, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Во исполнение реализации программы "Реформирование муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 гг.", утвержденной Решением Пензенской городской Думы от 30.11.2007 N 807-41/4, в связи с изменением бюджетных ассигнований на 2008 год и в соответствии со ст. 22 Устава города Пензы Пензенская городская Дума решила:
1.Внести в Решение Пензенской городской Думы от 03.09.2008 N 1038-48/4 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг." ("Пензенские губернские ведомости от 18.09.2008 N 43) следующие изменения:
1.1.Наименование Решения изложить в следующей редакции:
"Об утверждении долгосрочной целевой программы по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг.";
1.2.Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить долгосрочную целевую программу по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг. (прилагается)";
1.3.Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: "2. Финансовому управлению города Пензы (О.В. Завьялкина) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "По реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг.", исходя из реальных возможностей бюджета города Пензы".
1.4.Муниципальную долгосрочную целевую программу изложить в следующей редакции:
"ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2008 - 2017 ГГ.
Паспорт Программы
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг. |
| Заказчик Программы | Администрация города Пензы |
| Исполнителькоординатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| Исполнители Программы | МУ "Управление капитального строительства города Пензы", иные организации, определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - развитие системы ливневой канализации в городе Пензе и устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; - обеспечение комфортного проживания жителей города Пензы; - увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально-технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы. Задачами Программы являются: - приведение обветшавших сетей в нормативное состояние; - строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации; - применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; - дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации; - сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты; - улучшение экологической обстановки в городе Пензе |
| Основные целевые индикаторы Программы | 1. Разработка экономического обоснования инвестиций; - Проведение технического аудита существующей системы ЛК; - Уточнение топографической съемки с учетом имеющихся инженерных сооружений и коммуникаций; - Изучение исходных данных, разработка структуры и математической модели системы ЛК, предпроектная подготовка, млн. рублей. 2008 год - 10 млн. рублей. 2. Разработка проектно-сметной документации для реализации первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе 286 млн. рублей, в том числе: 2009 год - 20,0 млн. рублей; 2010 год - 100,0 млн. рублей; 2011 год - 20,0 млн. рублей; 2012 год - 20,0 млн. рублей; 2013 год - 23,0 млн. рублей; 2014 год - 23,0 млн. рублей; 2015 год - 26,0 млн. рублей; 2016 год - 54,0 млн. рублей. 3. Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом 8584 млн. рублей, в том числе: - 2010 год 411,0 млн. рублей; - 2011 год 223,0 млн. рублей; - 2012 год 1000,0 млн. рублей; - 2013 год 1000,0 млн. рублей; - 2014 год 1100,0 млн. рублей; - 2015 год 1100,0 млн. рублей; - 2016 год 1200,0 млн. рублей; - 2017 год 2550,0 млн. рублей |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 - 2017 годы: 1 этап 2008 год; 2 этап 2009 - 2011 годы; 3 этап 2012 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из бюджета города Пензы составляет 8880,0 млн. руб., в том числе: 1 этап (2008 г.) - 10,0 млн. руб. 2 этап (2009 - 2011 гг.) - 774,0 млн. руб. 3 этап (2012 - 2017 гг.) - 8096,0 млн. руб. Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределения денежных средств по годам ежегодно подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации |
| Основные ожидаемые конечные результаты Программы | - улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан; - приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние; - 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь; - 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано; - более 20 очистных сооружений будет построено вновь; - снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети; - увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети; - устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; - сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты |
| Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации | Контроль осуществляется Администрацией города Пензы, Финансовым управлением города Пензы (контроль за целевым использованием денежных средств). Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы координирует действия исполнителей Программы - МУ "Управление капитального строительства города Пензы", иные организации, определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Долгосрочная целевая программа по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2008 - 2017 гг. (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с реконструкцией и развитием системы ливневой канализации в городе Пензе.
Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на эффективное и надежное водоотведение ливневых стоков с городских дорог, приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние, устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2008 по 2017 годы.
В настоящее время в городе Пензе эксплуатируется более 180 км сетей ливневой канализации, более 50 км которых по состоянию на 01.01.2008 имеют уровень износа 75% и требуют реконструкции. Кроме того, нет очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов в р. Сура. На основании схемы развития сетей ливневой канализации города необходимо построить 20 очистных сооружений согласно бассейнам, на которые разделена территория города согласно вертикальным отметкам.
Существующая система ливневой канализации не в полном объеме осуществляет водосбор с проезжей части дорог города, а на некоторых дорогах совсем отсутствует, что влечет разрушение асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока.
Для приведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необходимо построить вновь более 115 км сетей.
Учитывая актуальность реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы ливневой канализации в городе Пензе, а также значительную стоимость запланированных работ, возникает необходимость комплексного решения данных вопросов с привлечением кредитных средств.
На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет.
Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий следующие:
- инфляционные процессы;
- изменение стоимости программных мероприятий;
- несчастные случаи при выполнении программных мероприятий;
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.);
- непредвиденный выход из строя оборудования.
Для предотвращения возможных рисков необходимо:
- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;
- корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;
- при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.
2.Цели и задачи Программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на весь период действия Программы с 2008 года по 2017 год включительно.
Целями Программы, которые будут достигнуты к 2017 году, являются: развитие системы ливневой канализации в городе Пензе и устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе, обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально-технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы.
Задачами Программы являются:
- приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;
- строительство новых сетей ливневой канализации протяженностью 115 км;
- реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации протяженностью 50 км;
- строительство новых очистных 20 сооружений;
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;
- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации;
- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;
- улучшение экологической обстановки в городе Пензе.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Мероприятия Программы будут реализованы в 2008 - 2017 годах, в том числе:
I этап (2008 г.)
II этап (2009 - 2011 гг.)
III этап (2012 - 2017 гг.)
4.Ресурсное обеспечение и технико-экономическое