Решение от 23.12.2008 г № 1151-54/4
О внесении изменений в Решение Пензенской городской Думы от 29.04.2005 N 85-9/4 «Об утверждении Программы „Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005 — 2010 годы“»
Докладчик: А.В. Агафилов - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Во исполнение реализации программы "Реформирование муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 гг.", утвержденной Решением Пензенской городской Думы от 30.11.2007 N 807-41/4, на основании Постановления Главы администрации города Пензы от 30.11.2007 N 1451 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы" и руководствуясь ст. 22 Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
1.Внести в Решение Пензенской городской Думы от 29.04.2005 N 85-9/4 "Об утверждении программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы" ("Пензенские губернские ведомости", 2005, N 11, 2008, NN 1, 2, 26) следующие изменения:
1.1.Наименование Решения изложить в следующей редакции:
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы";
1.2.Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы" (прилагается);
1.3.Приложение "Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
"ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2005 - 2010 ГОДЫ"
Паспорт Программы
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация города Пензы |
| Исполнителькоординатор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| Исполнители Программы | МУ "Управление капитального строительства города Пензы", Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы", МКП "Теплоснабжение города Пензы", предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - повышение эффективности, устойчивости и функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - преодоление сверхнормативного износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; Задачами Программы являются: - обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса; - создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение инвестиционной привлекательности, бюджетной поддержки модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы |
| Основные целевые индикаторы Программы | 1. Ремонт существующего жилищного фонда на сумму 1536,365 млн. рублей: - 2005 год 83,94 млн. рублей; - 2006 год 1345,615 млн. рублей; - 2007 год 106,81 млн. рублей. 2. Замена лифтов: - 2005 год 6 шт.; - 2006 год 36 шт.; - 2007 год 1 шт. 3. Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей 26910 п. м: - 2008 год 2910 п. м; - 2009 год 12000 п. м; - 2010 год 12000 п. м 4. Прокладка труб водоснабжения 4152 п. м: - 2008 год 4152 п. м 5. Строительство и реконструкция сооружений водоотведения в городе Пензы на сумму 447,57 млн. рублей: - 2006 год 77,45 млн. рублей; - 2007 год 77,68 млн. рублей; - 2009 год 146,33 млн. рублей; - 2010 год 146,11 млн. рублей. 6. Строительство электросетей 19800 п. м, в том числе: - 2007 год 2570 п. м; - 2008 год 17230 п. м |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2005 по 2010 год в два этапа: 1 этап - 2005 - 2006 годы; 2 этап - 2007 - 2010 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2741,25464 млн. руб., в том числе за счет средств бюджетов всех уровней 1752,68664 млн. руб. и за счет внебюджетных источников 988,568 млн. руб. Источниками финансирования Программы являются: - средства федерального бюджета в соответствии с федеральной программой - 328,542 млн. руб.; - средства бюджета Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области от 27.11.2003 N 549-ЗПО 560,33149 млн. руб.; - бюджет города Пензы - 863,81315 млн. руб.; - средства предприятий и прочие внебюджетные средства 988,568 млн. руб. |
| Основные ожидаемые конечные результаты Программы | В результате реализации Программы будет обеспечено: - повышение эффективности; - качество жилищно-коммунального обслуживания; - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность проживания граждан; - социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это будет достигнуто за счет финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального хозяйства, демонополизации и развития конкурентных отношений, совершенствования договорных отношений и тарифного регулирования естественных локальных монополий, государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса |
| Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации | Контроль осуществляется Администрацией города Пензы. Исполнители Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы", МКП "Теплоснабжение города Пензы", предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы" разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 N 188-ФЗ), Законом Пензенской области "О программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Пензенской области на 2004 - 2010 годы" от 27.11.2003 N 549-ЗПО.
Высокая социальная значимость жилищно-коммунального хозяйства обуславливает необходимость качественных изменений в принципах его организации и управления. Преобразования в жилищно-коммунальной сфере города осуществляются в рамках реализации федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законов Пензенской области.
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.
Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Основная задача местного самоуправления в 2005 - 2010 годах - осуществлять переход жилищно-коммунального хозяйства города на работу безубыточного функционирования путем снижения затрат на производство жилищно-коммунальных услуг при повышении их качества и обеспечения социальной адресной защиты малообеспеченных слоев населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство города представляет собой сложную взаимосвязанную систему, обеспечивающую жизнедеятельность городских потребителей. Для обеспечения жизнедеятельности населения и создания комфортных условий проживания территория города практически пронизана сетью трубопроводов отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации, электрическими, газовыми коммуникациями и др.
Финансирование Программы планируется осуществлять следующим образом:
- федеральный бюджет - 10%;
- бюджет Пензенской области - 35%;
- бюджет города Пензы - 35%;
- собственные средства предприятия - 20%.
Проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства сдерживается как внутренними сложностями установления баланса между задачами повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства и необходимостью осуществления мер социальной защиты населения, так и внешними факторами, связанными с проблемами достижения макроэкономической стабилизации и медленным осуществлением структурных реформ.
Требуется реконструкция и модернизация лифтового парка жилищного фонда. Необходимо заменить 63 лифта. Провести диспетчеризацию 1016 лифтов. Выполнение мероприятий по замене и модернизации лифтового оборудования должно обеспечить снижение темпов старения лифтового парка и к началу 2007 года выйти на уровень, гарантирующий своевременное восстановление ресурса лифтов, отработавших нормативный срок.
В целом реализация всех мероприятий Программы развития лифтового хозяйства области позволит обеспечить сокращение расходов на комплексное техническое обслуживание лифтов, потери от умышленной порчи и хищений лифтового оборудования, повысить уровень безопасности при пользовании лифтом и улучшение качества услуги пользования лифтом при снижении ее стоимости.
В связи с ограниченным количеством потребителей в муниципальных котельных города Пензы, избытком мощностей требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- и механического оборудования.
Отрицательно сказывается на стабильности и эффективности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей ветхое состояние сетей в связи с агрессивностью теплоносителя и влиянием внешней среды.
Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация в теплоснабжении потребителей.
В ветхом и аварийном состоянии находятся водопроводные и канализационные сети города. Нередко из-за аварийных ситуаций отдельные потребители отключаются от водоснабжения.
Одной из основных причин такого состояния является приемка от различных ведомств инженерных коммуникаций, имеющих от 60 до 100 процентов износа и нуждающихся в замене. Необходимо завершить строительство цеха мехобезвоживания осадков, провести модернизацию водоочистных станций, ремонт и реконструкцию водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений города Пензы.
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, неэффективной работой предприятий, и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, а также большими потерями энергии, воды и других ресурсов при передаче потребителям коммунальных услуг.
Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для местного бюджета.
Сохранение бюджетного финансирования жилищно-коммунального комплекса на местном уровне из-за недостатка средств и сдерживание роста тарифов для населения привело к резкому увеличению износа основных фондов.
Наряду с недофинансированием жилищно-коммунального хозяйства проблема усугубляется большим объемом накопительной задолженности, образовавшейся в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней. Задолженность в ЖКХ является источником цепочки неплатежей, которая охватывает практически все отрасли экономики.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями теплоэнергоносителей.
Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.
В городе Пензе обострена проблема снабжения населения питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.
В жилищной сфере не удается в полной мере воспользоваться преимуществами конкурентных отношений в сфере управления и эксплуатации жилья, поскольку в условиях нестабильного и недостаточного финансирования оказалось невозможным добиться полноценных договорных отношений. Не удается в полной мере обеспечить контроль качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Недофинансирование коммунальной сферы обуславливает и отсутствие экономического интереса в создании товариществ собственников жилья, что в еще большей степени снижает перспективы развития конкуренции.
Невыполнение бюджетных обязательств и отсутствие неэффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов обусловливают непривлекательность ЖКХ для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально является коммерчески выгодными. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли о межотраслевом характере возникших проблем, для решения которых, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса, необходимо использование программно-целевого метода.
Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:
- инфляционные процессы;
- изменение стоимости программных мероприятий;
- несчастные случаи при выполнении программных мероприятий;
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.);
- непредвиденный выход из строя оборудования.
Для предотвращения возможных рисков необходимо:
- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;
- корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;
- при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.
2.Цели и задачи Программы
Целями Программы, которые будут достигнуты к 2010 году, являются:
- повышение эффективности, устойчивости и функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- преодоление сверхнормативного износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
- адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Задачами Программы являются:
- обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение инвестиционной привлекательности, бюджетной поддержки модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005 - 2010 годы.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется с 2005 по 2010 год в два этапа:
1 этап - 2005 - 2006 годы;
2 этап - 2007 - 2010 годы.
4.Ресурсное обеспечение и технико-экономическое