Приложение к Постановлению от 07.04.2008 г № 367 Состав

Примерные расчеты на финансирование детских оздоровительных лагерей 2008 года

Наименование органа, исполняющего бюджет       Департамент образования

Получатель бюджетных средств
Единицы измерения                                     
Министерство, ведомство                               
Раздел и подраздел                                    
Целевая статья                                        
Вид расхода

тыс. руб.

НаименованиеЭКРУтвержденовтомчислепокварталамГородскиелагеряПрофилакторий
на2008
год1234Год1234Год1234
кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.

Итого местный бюджет
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Оплата труда │262│ 6501,1│255,8│ 3748,8│ 2496,5│ │ 379,5│63,5│ 258,0│ 58,0│ │ 395,3│ │135,0│ 260,3│ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Заработная плата│262│ 5109,3│188,9│ 2961,3│ 1959,1│ │ 300,3│50,3│ 204,0│ 46,0│ │ 322,7│ │110,2│ 212,5│ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Прочие выплаты │262│ 220,5│ 17,4│ 102,5│ 100,6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Начисления на │262│ 1171,3│ 49,5│ 685,0│ 436,8│ │ 79,2│13,2│ 54,0│ 12,0│ │ 72,6│ │ 24,8│ 47,8│ │оплату труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Приобретение │262│ 7018,6│244,2│ 6582,0│ 192,4│ │1244,0│ │1136,0│108,0│ │ │ │ │ │ │услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Услуги связи │262│ 4,7│ │ 4,0│ 0,7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Транспортные │262│ 820,4│ 11,9│ 705,8│ 102,7│ │ 124,0│ │ 102,0│ 22,0│ │ │ │ │ │ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Коммунальные │262│ 75,0│ │ 75,0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Арендная плата │262│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за пользование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имуществом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Услуги по │262│ 5602,5│232,3│ 5290,2│ 80,0│ │1005,0│ │ 925,0│ 80,0│ │ │ │ │ │ │содержанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Прочие услуги │262│ 516,0│ │ 507,0│ 9,0│ │ 115,0│ │ 109,0│ 6,0│ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Социальное │262│ 4800,3│ │ 2062,1│ 2738,2│ │ │ │ │ │ │2028,3│ │676,1│1352,2│ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Пособия по │262│ 4800,3│ │ 2062,1│ 2738,2│ │ │ │ │ │ │2028,3│ │676,1│1352,2│ │социальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи населению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Пенсии, пособия,│262│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │выплачиваемые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сектора │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Прочие расходы │262│ 272,0│ │ 225,0│ 47,0│ │ 60,0│ │ 49,0│ 11,0│ │ 12,0│ │ 4,0│ 8,0│ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Поступления │262│ 11408,0│ │ 6882,1│ 4525,9│ │2283,0│ │1834,0│449,0│ │ 45,0│ │ 15,0│ 30,0│ │нефинансовых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Увеличение │262│ 3084,3│ │ 2160,3│ 924,0│ │ 365,0│ │ 261,0│104,0│ │ │ │ │ │ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основных средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤Увеличение │262│ 8323,7│ │ 4721,8│ 3601,9│ │1918,0│ │1573,0│345,0│ │ 45,0│ │ 15.0│ 30,0│ │стоимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │запасов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────────────────┼───┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───┼──────┼────┼──────┼─────┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┤ИТОГО │ │ 30000,0│500,0│19500,0│10000,0│ │3966,5│63,5│3277,0│626,0│ │2480,6│ │830,1│1650,5│ │

"Комарики"	"Звездочка"	Туристические лагеря	"Приморский" п. Кабардинка	Прочие
Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2172,0		1443,0	729,0		2356,3	192,3	1110,0	1054,0		146,0		123,0	23,0		602,0		229,8	372,2		450,0		450,0
1720,0		1152,0	568,0		1849,6	138,6	878,0	833,0		115,0		97,0	18,0		446,7		165,1	281,6		355,0		355,0
71,0		36,0	35,0		92,4	17,4	38,0	37,0							57,1		28,5	28,6
381,0		255,0	126,0		414,3	36,3	194,0	184,0		31,0		26,0	5,0		98,2		36,2	62,0		95,0		95,0
1820,0		1820,0			3742,6	244,2	3497,7	0,7		52,0		45,0	7,0		160,0		83,3	76,7
2,0		2,0			1,7		1,0	0,7		1,0		1,0
170,0		170,0			341,9	11,9	330,0			31,0		27,0	4,0		153,5		76,8	76,7
					75,0		75,0

1498,0		1498,0			3083,0	232,3	2850,7			10,0		10,0			6,5		6,5
150,0		150,0			241,0		241,0			10,0		7,0	3,0
															2772,0		1386,0	1386,0
															2772,0		1386,0	1386,0

70,0		70,0			70,0		70,0			6,0		5,0	1,0		54,0		27,0	27,0
2937,1		1594,3	1342,8		5641,9		3028,8	2613,1		261,0		230,0	31,0		190,0		130,0	60,0		50,0		50,0
251,5		251,5			2323,8		1528,8	795,0		74,0		69,0	5,0		70,0		50,0	20,0
2685,6		1342,8	1342,8		3318,1		1500,0	1818,1		187,0		161,0	26,0		120,0		80,0	40,0		50,0		50,0
6999,1		4927,3	2071,8		11810,8	436,5	7706,5	3667,8		465,0		403,0	62,0		3778,0		1856,1	1921,9		500,0		500,0

Начальник Департамента образования
В.И.СЕРДЕЧНЫЙ