Постановление Администрации г. Пензы от 16.05.2017 № 858

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Are You suprised ?

Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017 № 858

О внесении изменений в постановление администрациигорода Пензы

от 29.09.2014 № 1131/1 «Об утверждении муниципальнойпрограммы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежнойполитики в

городе Пензе на 2015-2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановлениемадминистрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаПензы», ст. 33 Уставагорода Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1.Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры,спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы» (далее –Программа) следующие изменения:

1.1. В паспортеПрограммы пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующейредакции:

Объемы бюджетных ассигнований программы

Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Пензы составляет 1 076 147,65 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 068 039,25 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:

2015 г. – 179 426,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2016 г. – 174 448,35 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2017 г. – 168 598,6 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2018 г. – 181 356,8 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 173 248,4 тыс. руб., счет бюджета Пензенской области – 8 108,4 тыс. руб.);

2019 г. – 172 176,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2020 г. – 200 141,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).

Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

».

1.2. Абзац 2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализациимуниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объемфинансирования муниципальной программы 1 076 147,65 тыс. руб., в том числеиз средств бюджета города Пензы 1 068 039,25 тыс. руб., из средствбюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.».

1.3. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)»паспорта подпрограммы 1 в подразделе 10.1 раздела 10 Программы изложить вследующей редакции:

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Прогнозируемый объем финансирования программы всего 967 967,15 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 959 858,75 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:

2015 г. – 161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2016 г. – 155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2017 г. – 150 631,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2018 г. – 163 426,2 тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб. за счет бюджета Пензенской области);

2019 г. – 154 286,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2020 г. – 182 350,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).

Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

».

1.4. Подраздел 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

«10.1.6.Объем финансовых ресурсов,

необходимыхдля реализации подпрограммы

Финансированиемероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы,бюджета Пензенской области. Объем средств на реализацию подпрограммы всего967 967,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Пензысоставляет 959 858,75 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области8 108,4 тыс. руб.:

2015 г. –161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2016 г. –155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2017 г. – 150 631,0тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2018 г. – 163 426,2тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб.за счет бюджета Пензенской области);

2019 г. – 154 286,3тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);

2020 г. – 182 350,0тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).

Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы, средств бюджетаПензенской области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектовбюджетов на очередной финансовый год и плановый период».

2. Приложения 1 к Программеизложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 кПрограмме изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению

4. Приложение № 6 кПрограмме изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Приложение № 7 кПрограмме изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Приложение № 9 кПрограмме изложить согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

7.Признать утратившими силу п. 1.9, 1.13, 2, 5, 6 постановления администрациигорода Пензы от 31.03.2017 № 532/1 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/1 «Об утверждении муниципальнойпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городеПензе на 2015-2020 годы», п. 1.1, 1.2, 2, 4 постановления администрации городаПензы от 06.04.2017 № 576/2 «О внесении изменений в постановление администрациигорода Пензы от 29.09.2014 № 1131/1 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на2015-2020 годы».

8.Информационно-аналитическому отделу администрациигорода Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете«Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главыадминистрации города по образованию и социальной политике, Комитет пофизической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

И.о . главыадминистрации города С.В. Волков

Приложение №1 к постановлению

администрации города Пензы

от 16.05.2017 № 858 .

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Перечень целевых показателей к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Мероприятие

Целевой показатель

Единица измерения

2014 (базовые значения)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ожидаемый результат

Мероприятие 1.1. Предоставление услуг по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец учебного года контингента обучающихся в общей численности обучающихся на этапе начальной подготовки

99,7

-устойчивое развитие физической культуры, спорта и молодежной политики, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды, от общей численности обучающихся

36,6

30,5

31,6

32,4

33,4

34,2

34,8

Мероприятие 1.2.1. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений по отрасли физическая культура и спорт, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами

Индикатор 1.2.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли физическая культура и спорт в общем количестве основных средств

0,54

Мероприятие 1.2.2 «Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом КС «Первомайский»

Индикатором 1.2.2. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

19,10

19,2

19,3

19,4

- положительная динамика и устойчивое развитие физической культуры и спорта

Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

чел.

35 409

30 000

- повышение качества проводимых официальных физкультурно-спортивных мероприятий за счет совершенствования информационного сопровождения и системы организации мероприятий, обслуживающих городские соревнования.

Мероприятие 1.4.1. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений

Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством работ по подготовке, содержанию и предоставлению имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений в общем количестве опрошенных

100

- укрепление физического и нравственного здоровья населения;- внедрение здорового образа жизни и развитие массового спорта.

Мероприятие 2.1.1. Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу

Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной команды, команды-дубль и команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу

- способствование достижению пензенскими спортсменами высоких спортивных результатов на крупнейших спортивных соревнованиях.

Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра детского юношеского футбола в год от общего числа игр в Первенстве области и города, Кубке области, Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу

Мероприятие 2.1.2. Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби

Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби

Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды в год от общего числа игр в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби-7

Мероприятие 2.1.3 Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту

Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных спортсменами велосипедной команды призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях в год

ед.

Мероприятие 3.1.1. Оснащение муниципальных бюджетных учреждений по отрасли молодежной политики, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами

Индикатор 3.1.1. Доля обновленных и приобретенных основных средств муниципальными учреждениями отрасли молодежной политики в общем количестве основных средств

0,40

0,71

Мероприятие 3.2.1 Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждении

Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей, получающих организационные, информационно-консультативные услуги в муниципальных учреждениях молодёжной политики, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

3,02

3,14

3,20

3,14

- оказание организационных, информационно-консультативных услуг молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет.

Мероприятие 3.3.1. Вовлечение молодёжи в социальную практику путём развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, различных форм занятости молодежи, в том числе вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, поддержки инициативной и талантливой молодёжи. Формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики.

Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

8,52

3,90

4,00

3,90

Вовлечение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в реализацию мероприятий по молодёжной политике, организация массовых городских мероприятий по молодёжной политике.

Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей, вовлеченных в социально полезную, добровольческую деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

0,48

1,20

1,00

1,16

- вовлечение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в деятельность детских и молодежных общественных объединений;- вовлечение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в реализацию мероприятий по молодёжной политике, организация массовых городских мероприятий по молодёжной политике.

Мероприятие 3.4.1 Оказание содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и молодёжи. Предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства. Реализация социальных проектов, направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках

Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан, удовлетворяющих потребность в различных формах занятости, в том числе за счёт создания рабочих мест для молодёжи путём организации вторичной и сезонной занятости в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет

0,52

0,40

0,07

0,38

- оказание содействия в организации временной и сезонной занятости молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, предоставление молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства, организация и проведение мероприятий профориентационной направленности, реализация социального проекта, направленный на организацию досуга детей на спортивных площадках.

Мероприятие 3.5.1 Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта, пропаганда семейных ценностей

Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи

0,08

0,16

0,60

0,16

- вовлечение молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в гражданско-патриотическую деятельность, организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности.

Мероприятие 4.1.1 Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий

Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб.

16723,84

19610,34

21215,58

15807,32

16746,95

23266,11

- повышение эффективности управления по отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика».

Мероприятие 4.1.1 Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий

Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

33,8

35,6

36,5

37,5

36,5

- повышение эффективности управления по отрасли «Физическая культура, спорт и молодежная политика».

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков

Приложение 2 к постановлению

администрации города Пензы

от 16.05.2017 № 858 .

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ИТОГО

Муниципальная программа

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы

Всего, в том числе:

179426,00

174448,35

168598,60

181356,80

172176,00

200141,90

1076147,65

Муниципальная программа

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы

бюджет Пензенской области

0,00

8 108,40

0,00

8 108,40

Муниципальная программа

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы

бюджет города Пензы

179426,00

174 448,35

168598,60

173248,40

172176,00

200141,90

1068039,25

Подпрограмма 1

Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе

Всего, в том числе:

161766,00

155 507,65

150631,00

163426,20

154286,30

182350,00

967 967,15

Подпрограмма 1

Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе

бюджет Пензенской области

0,00

8 108,40

0,00

8 108,40

Подпрограмма 1

Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе

бюджет города Пензы

161766,00

155 507,65

150631,00

155317,80

154286,30

182350,00

959 858,75

Мероприятие 1.1

Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

бюджет города Пензы

107458,45

111 596,45

115881,90

121193,70

120812,10

137531,90

714 474,50

Мероприятие 1.2.1.

Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли физическая культура и спорт современным оборудованием и прочими основными средствами

бюджет города Пензы

744,10

Мероприятие 1.2.2.

Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и подогревом КС «Первомайский»

бюджет города Пензы

99,9

бюджет Пензенской области

8 108,4

Мероприятие 1.3.1

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

бюджет города Пензы

1 789,80

2 160,90

1 773,80

1 793,50

1 754,10

1 800,00

11 072,10

Мероприятие 1.4.1.

Предоставление в пользование населению спортивных сооружений

бюджет города Пензы

11 010,75

14 826,30

10 343,40

10 458,40

10 228,50

11 485,00

68 352,35

Мероприятие 2.1.1

Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу

бюджет города Пензы

24 787,00

14 102,00

12 631,90

12 772,30

12 491,60

14 869,00

91 653,80

Мероприятие 2.1.2

Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по регби

бюджет города Пензы

12 720,00

11 022,00

9 000,00

11 920,00

62 662,00

Мероприятие 2.1.3

Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющего город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и международных соревнованиях по велоспорту

бюджет города Пензы

4 000,00

1 800,00

1 000,00

4 000,00

10 800,00

Подпрограмма 2

Развитие молодежной политики в городе Пензе

бюджет города Пензы

7 954,10

8 256,90

8 107,80

8 064,70

8 036,00

7 983,10

48 402,60

Мероприятие 3.1.1.

Оснащение муниципальных бюджетных учреждений города Пензы по отрасли молодежной политики современным оборудованием и прочими основными средствами

бюджет города Пензы

40,00

69,00

109,00

Мероприятие 3.2.1

Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждении

бюджет города Пензы

6 723,20

7 028,60

7 000,40

6 944,90

6 940,90

6 723,20

41 361,20

Мероприятие 3.3.1.

Вовлечение молодёжи в социальную практику путём развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, различных форм занятости молодежи, в том числе вовлечения молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, поддержки инициативной и талантливой молодёжи. Формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики

бюджет города Пензы

354,40

524,50

474,00

479,30

468,80

354,40

2 655,40

Мероприятие 3.4.1

Оказание содействия в организации временной и сезонной занятости подростков и молодёжи. Предоставление информационно-консультационной помощи по вопросам профориентации и трудоустройства. Реализация социальных проектов, направленных на организацию досуга детей на спортивных площадках

бюджет города Пензы

817,00

500,00

450,00

455,00

445,00

817,00

3 484,00

Мероприятие 3.5.1

Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодёжи к военной службе, развитие военно-прикладных и военно-технических видов спорта, пропаганда семейных ценностей

бюджет города Пензы

19,50

203,80

183,40

185,50

181,30

19,50

793,00

Подпрограмма 3

Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе

бюджет города Пензы

9 705,90

10 683,80

9 859,80

9 865,90

9 853,70

9 808,80

59 777,90

Мероприятие 4.1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций.

бюджет города Пензы

9 705,90

10 683,80

9 859,80

9 865,90

9 853,70

9 808,80

59 777,90

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков

Приложение 3 к постановлению

администрации города Пензы

от 16.05.2017 № 858 .

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2018 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года (2017 год)

Планируемый показатель (2018 год)

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

80,00

100,00

Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды

32,40

33,40

103,09

19,10

19,20

100,52

Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

человек

30 000,00

100,00

80,00

100,00

50,00

100,00

25,00

100,00

ед.

25,00

100,00

3,20

100,00

4,00

100,00

1,00

100,00

0,07

100,00

0,60

100,00

Ед.

15 807,32

16 746,95

105,94

Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

шт.

36,50

37,00

101,37

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

181 356,800

100,73

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе»

100,00

Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды

32,4

33,4

103,09

19,1

19,2

100,52

Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

человек

30000

100,00

ед.

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

100,45

163 426,200

0,9011

90,52

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»

3,20

100,00

4,00

100,00

1,00

100,00

0,07

100,00

0,60

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

100,00

8 064,70

0,0445

4,45

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе»

ед.

15807,32

16746,95

105,94

Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

шт.

36,5

101,37

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

103,66

9 865,90

0,0544

5,64

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков

Приложение 4 к постановлению

администрации города Пензы

от 16.05.2017 № 858 .

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2019 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года (2018 год)

Планируемый показатель (2019 год)

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

80,00

100,00

Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды

33,40

34,20

102,40

19,20

19,30

100,52

Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

человек

30 000,00

100,00

80,00

100,00

50,00

100,00

25,00

100,00

ед.

25,00

100,00

3,20

100,00

4,00

100,00

1,00

100,00

0,07

100,00

0,60

100,00

Ед.

16 746,95

100,00

Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

шт.

37,00

37,50

101,35

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

172 176,000

86,95

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

100,00

Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые имеют массовые разряды

33,4

34,2

102,40

19,2

19,3

100,52

Индикатор 1.3.1 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

человек

30000

100,00

ед.

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

75,36

154 286,300

0,8961

67,53

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»

3,20

100,00

4,00

100,00

1,00

100,00

0,07

100,00

0,60

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

100,00

8 036,00

0,0467

4,67

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»

ед.

16746,95

100,00

Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

шт.

37,5

101,35

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

100,68

9 853,70

0,0572

5,76

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков

Приложение 5 к постановлению

администрации города Пензы

от 16.05.2017 № 858 .

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной

политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Планируемая эффективность муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Планируемый показатель результативности МП (Эмп)

120,52

79,58

126,06

100,73

86,95

124,36

Суммарная планируемая эффективность (Эпп)

102,03

83,22

69,79

100,61

77,96

72,21

Отклонение

18,50

-3,63

56,27

0,12

8,99

52,15

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Планируемый показатель результативности Эппj

89,26

73,65

50,68

90,52

67,53

58,05

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»

Планируемый показатель результативности Эппj

6,75

3,16

12,22

4,45

4,67

8,23

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»

Планируемый показатель результативности Эппj

6,02

6,41

6,89

5,64

5,76

5,92

Первый заместитель главы администрации города Пензы

С.В. Волков