Постановление Администрации г. Пензы от 26.02.2016 № 251/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе...
Администрация города Пензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2016№ 251/3
О внесенииизменений в постановление администрации
города Пензы от29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении
муниципальной программы города Пензы «Создание условий дляпредоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания вгороде Пензе на 2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрациигорода Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»,руководствуясь статьей 33 Уставагорода Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий дляпредоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания вгороде Пензе на 2015-2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программыизложить в следующей редакции:
«
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 945816,51212 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 183 170,21212 тыс. рублей; 2016 год – 209 647,3 тыс. рублей; 2017 год – 49 669,2 тыс. рублей; 2018 год – 172 881,0 тыс. рублей; 2019 год – 165 224,4 тыс. рублей; 2020 год – 165 224,4 тыс. рублей; – за счет средств бюджета города Пензы – 945 306,51212 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 182 660,21212 тыс. рублей; 2016 год – 209 647,3 тыс. рублей; 2017 год – 49 669,2 тыс. рублей; 2018 год – 172 881,0 тыс. рублей; 2019 год – 165 224,4 тыс. рублей; 2020 год – 165 224,4 тыс. рублей; – за счет средств бюджета Пензенской области – 510,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 510,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
1.2. В подразделе 10.2 Раздела 10 Программы:
1.2.1 строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности в сферетранспортных услуг» изложить вследующей редакции:
«
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 41 452,0 тыс. рублей: в т.ч. 2015 год - 6 821,3 тыс.руб. 2016 год – 7 428,6 тыс.руб. 2017 год – 6 765,2 тыс.руб. 2018 год – 6 812,3 тыс.руб. 2019 год – 6 812,3 тыс.руб. 2020 год – 6 812,3 тыс.руб. |
»;
1.2.2. пункт 10.2.7.«Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложитьв следующей редакции:
«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы составляет – 41 452,0 тыс. рублей: в т.ч.
2015 год –6 821,3 тыс.рублей;
2016 год –7 428,6 тыс.рублей;
2017 год – 6 765,2 тыс.рублей;
2018 год – 6 812,3 тыс.рублей;
2019 год – 6 812,3 тыс.рублей;
2020 год – 6 812,3 тыс.рублей.»;
1.3. Приложение 3«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всехисточников финансирования «Создание условийдля предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживанияв городе Пензе на 2015-2020 годы» к Программе изложитьв следующей редакции:
«
Приложение№ 3
к муниципальной программе города Пензы
« Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организациятранспортного обслуживания
в городе Пензе на2015-2020 годы»
Ресурсноеобеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
«Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания
в городе Пензе на2015-2020 годы».
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и связи города Пензы | |||||||||
|
|
|
| (указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
|
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г
| Итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | всего | 183 170,21212 | 209 647,3 | 49 669,2 | 172 881,0 | 165 224,4 | 165 224,4 | 945 816,51212 |
| бюджет города Пензы | 182 660,21212 | 209 647,3 | 49 669,2 | 172 881,0 | 165 224,4 | 165 224,4 | 945 306,51212 | |||
| бюджет Пензенской области | 510,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,0 | |||
| 1 | Подпрограмма 1 | «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».
| бюджет города Пензы | 147 412,51212 | 177 664,8 | 13 685,6 | 134 540,0 | 126 883,4 | 126 883,4 | 727 069,71212 |
| 1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта | бюджет города Пензы | 24 131,59738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 131,59738 |
| 1.2 | Мероприятие | Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | бюджет города Пензы | 71 015,62738 | 114 327,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 343,52738 |
| 1.3 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | бюджет города Пензы | 14 578,29815 | 23 976,4 | 4 913,9 | 59 588,4 | 59 588,4 | 59 588,4 | 222 233,79815 |
| 1.3.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | бюджет города Пензы | 13 383,61010 | 20 259,6 | 0,00 | 54 674,5 | 54 674,5 | 54 674,5 | 197 666,71010 |
| 1.3.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | бюджет города Пензы | 1 194,68805
| 3 716,8 | 4 913,9 | 4 913,9 | 4 913,9 | 4 913,9 | 24 567,08805 |
| 1.4 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. | бюджет города Пензы | 24 346,98921 | 12 240,4 | 0,0 | 67 295,0 | 67 295,0 | 67 295,0 | 238 472,38921
|
| 1.5 | Мероприятие | Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта | бюджет города Пензы | 13 340,00 | 12 120,1 | 8 771,7 | 7 656,6 | 0,0 | 0,0 | 41 888,4 |
| 1.6 | Мероприятие | Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями | бюджет города Пензы | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 428,6 | 6 765,2 | 6 812,3 | 6 812,3 | 6 812,3 | 41 452,0 |
| 2.1 | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 428,6 | 6 765,2 | 6 812,3 | 6 812,3 | 6 812,3 | 41 452,0 |
| 2.2 | Мероприятие | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | всего | 28 936,4 | 24 553,9 | 29 218,4 | 31 528,70 | 31 528,70 | 31 528,70 | 177 294,8 |
| бюджет города Пензы | 28 426,4 | 24 553,9 | 29 218,4 | 31 528,70 | 31 528,70 | 31 528,70 | 176 784,8 | |||
| бюджет Пензенской области | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | |||
| 3.1 | Мероприятие | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | бюджет города Пензы | 27 796,4 | 24 150,5 | 28 078,4 | 30 445,7 | 30 445,7 | 30 445,7 | 171 362,4 |
| 3.2 | Мероприятие | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | всего | 1 140,0 | 403,4 | 1 140,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 5 932,4 |
| бюджет города Пензы | 630,0 | 403,4 | 1 140,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 5 422,4 | |||
| бюджет Пензенской области | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | |||
»;
1.4. Таблицу «Расчетпланируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортныхуслуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020годы» на 2016 год» Приложения 4 к Программе изложитьв следующей редакции:
«
| Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы | |||||||||||
| «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | |||||||||||
| транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
| на 2016 год | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
| Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
| Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,3 | 92,4 | х | х | х | х | х | 100,11 | х | |
| Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28800 | 28900 | х | х | х | х | х | 100,35 | х | |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
| Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | х | х | х | х | х | 107,69 | х | |
| Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 86 | х | х | х | х | х | 101,18 | х | |
| Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
| Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
| Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
| Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 30 | х | х | х | х | х | 120,00 | х | |
| Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 209 647,300 | х | х | х | 102,67 | |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» | |||||||||||
| Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
| Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,3 | 92,4 | 100,11 | х | х | х | х | х | х | |
| Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28800 | 28900 | 100,35 | х | х | х | х | х | х | |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х | |
| Итоговое значение (по подпрограмме № 1) |
| х | х | х | 100,12 | 177 664,800 | 0,8474 | 84,84 | х | х | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | |||||||||||
| Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | 107,69 | х | х | х | х | х | х | |
| Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 86 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
| Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
| Итоговое значение (по подпрограмме № 2) |
| х | х | х | 102,56 | 7 428,6 | 0,0354 | 3, 63 | х | х | |
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | |||||||||||
| Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
| Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
| Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 30 | 120,0 | х | х | х | х | х | х | |
| Итоговое значение (по подпрограмме № 3) |
| х | х | х | 105,00 | 24 533,9 | 0,1170 | 12,29 | х | х | |
»;
1.5. Приложение 5«Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» к Программе изложить в следующейредакции:
«
|
|
|
|
|
| Приложение № 5 | |
|
|
|
| к муниципальной программе города Пензы | |||
|
|
| "Создание условий для предоставления транспортных услуг | ||||
|
|
| и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы | ||||||
| «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | ||||||
| транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации | |||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | ||||||
| Планируемый показатель результативности МП | 100,03 | 102,67 | 102,31 | 103,35 | 101,72 | 102,50 |
|
| ||||||
| Суммарная планируемая эффективность | 100,06 | 100,76 | 102,8 | 101,48 | 100,69 | 101,1 |
|
| ||||||
| Отклонение | -0,03 | 1,91 | -0,49 | 1,87 | 1,03 | 1,4 |
| Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» | ||||||
| Планируемый показатель результативности | 80,54 | 84,84 | 27,58 | 77,91 | 76,87 | 76,87 |
|
| ||||||
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | ||||||
| Планируемый показатель результативности | 3,72 | 3,63 | 13,94 | 4,03 | 4,21 | 4,20 |
|
| ||||||
| Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | ||||||
| Планируемый показатель результативности | 15,80 | 12,29 | 61,28 | 19,54 | 19,61 | 20,03 |
|
| ||||||
»;
1.6. План реализацииПрограммы города Пензы на 2016 год «Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» Приложения № 6 к Программеизложить в следующей редакции:
«
ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы
на 2016год
«Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания
в городе Пензе на2015-2020 годы».
|
| Управление транспорта и связи города Пензы | |||||||||||
| (указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||