Приложение к Решению от 22.05.2007 г № 126-19/1 Сведение
Сведения о ходе исполнения бюджета города Сердобска сердобского района за 1 квартал 2007 года
| Наименование доходов и расходов | Уточн. план 1 кв. 2007 г. | Исполнено за 1 кв. 2007 года | % исполн. |
| ДОХОДЫ | 4994,0 | 5797,4 | 116,1 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1416,0 | 1514,4 | 106,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 1416,0 | 1514,4 | 106,9 |
| Налоги на имущество | 1585,0 | 1340,2 | 84,6 |
| Налог на имущество физ. лиц | 16,0 | ||
| Земельный налог | 1585,0 | 1324,2 | 83,5 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | -7,5 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 1961,0 | 2862,3 | 146,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 1961,0 | 2844,7 | 145,1 |
| арендная плата за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков | 611,0 | 1234,7 | 202,1 |
| арендная плата после разграничения гос. собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных зем. участков | 97,0 | ||
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов мест. самоупр., гос. внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хоз. ведении федеральных гос. унитарных предприятий и муниципальн. унит. предпр. | 1350,0 | 1513,0 | 112,1 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 17,6 | ||
| доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | 17,6 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 32,0 | 88,0 | 275,0 |
| Невыясненные поступления | |||
| Прочие неналоговые доходы | 32,0 | 88 | 275,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4803,14 | 4620,4 | 96,2 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4803,14 | 4620,4 | 96,2 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1619,1 | 1619,1 | 100,0 |
| дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1619,1 | 1619,1 | 100,0 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2782,1 | 2782,1 | 100,0 |
| субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2782,1 | 2782,1 | 100,0 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 401,94 | 219,2 | 54,5 |
| субсидии бюджетам поселений на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 401,94 | 219,2 | 54,5 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 12,0 | 14,1 | 117,5 |
| Рыночные продажи товаров и услуг | 12,0 | 14,1 | 117,5 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 9809,14 | 10431,9 | 106,3 |
Финансирование расходной части бюджета характеризуется следующими данными:
| РАСХОДЫ | Уточн. план 1 кв. 2007 г. | Исполнено за 1 кв. 2007 г. | % исполн. |
| Р.01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2212,7 | 1450,6 | 65,6 |
| в том числе: | |||
| Функционирование органов местного самоуправления | 2210,7 | 1450,6 | 65,6 |
| из них: | |||
| Функционирование Главы администрации города Сердобска Сердобского района | 101,0 | 71,3 | 70,6 |
| Исполнительная власть (муниципальное учреждение Администрация г. Сердобска Сердобского района) | 1881,7 | 1245,4 | 66,2 |
| Ликвидационная комиссия Администрации города Сердобска | 96,0 | 64,7 | 67,4 |
| Ликвидационная комиссия комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | 12,0 | 8,9 | 74,2 |
| Ликвидационная комиссия отдела капитального строительства и учета, распределения жилья города Сердобска | 100,0 | 44,4 | 44,4 |
| Ликвидационная комиссия Финансового управления города Сердобска | 20,0 | 15,9 | 79,5 |
| Резервный фонд | 2,0 | ||
| Р.03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 931,0 | 686,6 | 73,7 |
| Управление по делам ГО и ЧС | 757,0 | 569,9 | 75,3 |
| Мероприятия по гражданской обороне | 3,0 | 0,0 | |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 50,0 | 0,0 | |
| МУ Администрация города Сердобска (государственное учреждение Пензенской области "Пензенский пожарно-спасательный центр") | 121,0 | 116,7 | 96,4 |
| Р.04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный транспорт (дотация на пассажирские перевозки) | 500,0 | 0,0 | |
| МУ Администрация города Сердобска | |||
| - разработка правил землепользования и застройки города Сердобска | |||
| - разработка и утверждение Генерального плана города | |||
| Р.05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО | 3992,6 | 2886,6 | 72,3 |
| в том числе: | |||
| Муниципальное учреждение Администрация г. Сердобска Сердобского района, в том числе | 3992,6 | 2242,1 | 56,2 |
| - капитальный ремонт жилья | 100,0 | ||
| - уличное освещение | 650,0 | 646,1 | 99,4 |
| - содержание уличного освещения | 200,0 | 60,0 | 30,0 |
| - содержание технических средств организации дорожного движения | 169,0 | 81,9 | 48,5 |
| - содержание зеленого хозяйства | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| - текущее содержание объектов благоустройства | 1001,7 | 1001,7 | 100,0 |
| - корректировка проектно-сметной документации строительства II очереди водопроводно-инженерных сетей и сооружений | 425,0 | 422,4 | 99,4 |
| - содержание "Вечного огня" (поставка газа и техническое обслуживание) | 0,0 | ||
| МУП ЖКХ | 70,0 | 0,0 | |
| МЦП "Реформирование и модернизация жил.-ком. инфраструктуры на 2007 2010 гг.", подпрограмма "Строительство II очереди инженерно-водопроводных сетей и сооружений города Сердобска" | 201,6 | ||
| МУП "Похоронная служба" (захоронение безродных) | 30,0 | 0,0 | |
| МУП "Банно-прачечный комбинат" | 60,0 | 0,0 | |
| Ликвидационная комиссия ОКС и УРЖ (кап. ремонт и кап. строительство) | 1055,3 | 644,5 | 61,1 |
| Р.07 ОБРАЗОВАНИЕ | 103,6 | 46,5 | 44,9 |
| Ликвидационные комиссии ГОРОО, МУ РКЦ ОУ | 53,6 | 17,5 | 32,6 |
| МУ Администрация города Сердобска (мероприятия по реализации молодежной политики) | 50,0 | 29,0 | 58,0 |
| Р.08 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 915,4 | 636,5 | 69,5 |
| Муниципальное учреждение культуры "Информационно-краеведческий центр города Сердобска Сердобского района" | 397,3 | 280,7 | 70,7 |
| Парк КиО "Березовая роща" | 459,1 | 330,6 | 72,0 |
| Ликвидационная комиссия отдела культуры города Сердобска | 59,0 | 25,2 | 42,7 |
| Р.10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 461,94 | 250,56 | 54,2 |
| МУ Администрация города Сердобска Сердобского района, в том числе: | 461,94 | 250,56 | 54,2 |
| - расходы на проведение мероприятий, посвященных 62 годовщине Победы в ВОВ | 0,0 | ||
| - расходы на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья (МЦП "Обеспечение жильем мол. семей" на 2006 - 2010 гг.) | 461,94 | 250,56 | 54,2 |
| Р.11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 2782,11 | 1864,24 | 67,0 |
| Субвенции на осуществление части полномочий местного значения из бюджета поселения бюджету муниципального района | 2782,11 | 1864,24 | 67,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 11899,35 | 7821,6 | 65,7 |
| Дефицит, профицит (-;+) | -2090,2 | 2610,3 | |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | |||
| Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований | 1431,8 | 0,0 | |
| получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований | 1431,8 | ||
| погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований | |||
| Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 17,0 | 15,6 | 91,8 |
| поступления от продажи зем. участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю | 17,0 | 15,6 | 91,8 |
| Остатки средств бюджетов | 641,4 | -2625,9 | -409,4 |
| увеличение остатков средств бюджетов | -11257,9 | -10447,5 | 92,8 |
| уменьшение остатков средств бюджетов | 11899,4 | 7821,6 | 65,7 |
| ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2090,21 | -2610,30 | -124,9 |
Бюджет города Сердобска Сердобского района за 1 квартал 2007 года выполнен по собственным доходам в сумме 5811,5 тыс. руб., или 116,1% к плану. С учетом безвозмездных поступлений план по доходам выполнен в сумме 10431,9 тыс. руб., или 106,3%,
Расходная часть бюджета города Сердобска Сердобского района выполнена в сумме 7821,6 тыс. рублей, или 65,7% к плану. Финансирование производилось по мере поступления средств в первую очередь по защищенным статьям.
Исполнение расходной части бюджета на 65,7% связано с проведением открытых конкурсов по муниципальным заказам.