Решение городской Думы г. Пензы от 27.02.2004 № 624/45
О смете расходов Пензенской городской Думы на 2004 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ 27.02.2004 N 624/45 О смете расходов Пензенской городской Думы на 2004 год Докладчик: А.И.Родин, руководитель аппарата городской Думы. Рассмотрев смету расходов городской Думы на 2004 год,представленную ее аппаратом и в соответствии с п. 2.13 ст. 19 Уставагорода Пензы, п. 6 ст. 30 Регламента городской Думы, Пензенская городская Дума р е ш и л а: 1. Утвердить смету расходов Пензенской городской Думы на 2004 годпо статьям расходов в сумме 8553 тыс. руб. (прилагается). 2. Контроль за выполнением сметы расходов возложить наруководителя аппарата городской Думы А.И.Родина и постоянную комиссиюпо экономике, бюджету, финансовой и налоговой политике,предпринимательской деятельности (Трыханов А.Е.). Председатель городской Думы С.Ф.Пинишина ______________ УТВЕРЖДЕНА решением Пензенской городской Думы от 27.02.2004 N 624/45 С М Е Т А Р А С Х О Д О В на 2004 год по Пензенской городской Думе (в тыс. руб.)------T---------------T------------------T---------------T---------------T---------------T-----------------¬¦ NN ¦ Код ¦ Наименование ¦ Предусмотрено ¦ Фактически ¦ Исчислено ¦ Утверждено ¦¦ п/п ¦ бюджетной ¦ вида расходов ¦ сметой ¦ израсходовано ¦ учреждением ¦ городской Думой ¦¦ ¦ классификации ¦ ¦ в 2003 г. ¦ в 2003 году ¦ на 2004 год ¦ на 2004 год ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (в тыс. руб.) ¦ (в тыс. руб.) ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 1. ¦ 110110 ¦ Оплата труда ¦ 3747 ¦ 3516 ¦ 4087 ¦ ¦¦ ¦ ¦ гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 2. ¦ 110200 ¦ Начисления на ¦ 1341 ¦ 1098 ¦ 1462 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ФОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 3. ¦ 110340 ¦ Оплата горюче- ¦ 103 ¦ 76 ¦ 103 ¦ ¦¦ ¦ ¦ смазанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 4. ¦ 110350 ¦ Прочие расходные ¦ 372 ¦ 338 ¦ 372 ¦ ¦¦ ¦ ¦ материалы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 5. ¦ 110400 ¦ Командировочные ¦ 60 ¦ 39 ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 6. ¦ 110510 ¦ Обязательное ¦ - ¦ - ¦ 10 ¦ ¦¦ ¦ ¦ страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 7. ¦ 110520 ¦ Прочие ¦ 150 ¦ 95 ¦ 170 ¦ ¦¦ ¦ ¦ транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 8. ¦ 110600 ¦ Услуги связи ¦ 190 ¦ 134 ¦ 160 ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 9. ¦ 110750 ¦ Оплата аренды ¦ 5 ¦ - ¦ 10 ¦ ¦¦ ¦ ¦ помещений, земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ и другого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 10. ¦ 111020 ¦ Оплата текущего ¦ 50 ¦ 44 ¦ 50 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 11. ¦ 111030 ¦ Оплата текущего ¦ 370 ¦ 309 ¦ - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 12. ¦ 111040 ¦ Прочие расходы ¦ 1282 ¦ 1147 ¦ 1217 ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 13. ¦ 130330 ¦ Прочие ¦ 517 ¦ 424 ¦ 662 ¦ ¦¦ ¦ ¦ трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ 14. ¦ 240120 ¦ Приобретение ¦ 380 ¦ 370 ¦ 150 ¦ ¦¦ ¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 8562 ¦ 7590 ¦ 8553 ¦ ¦L-----+---------------+------------------+---------------+---------------+---------------+------------------------T-----------------------------------------------------------------¬¦ NN ¦ Расшифровка расходов ¦¦ п/п ¦ ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 1 ¦ 8 ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 1. ¦ Фонд заработной платы: 68895 x 43,7 = 3011 ¦¦ ¦ 34164 x 27,5 = 940 ¦¦ ¦ 3880 x 35 = 136 ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 2. ¦ 4087 x 35,8 = 1462 ¦¦ ¦ в т.ч. взносы на гос. соц. страхование - 4,2% ¦¦ ¦ взносы в пенсионный фонд - 28% ¦¦ ¦ взносы в фонд медицинского страхования - 3,6%. ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 3. ¦ Бензин ¦¦ ¦ 11,20 руб. х 350 л х 2 а/м х 12 мес. = 94 ¦¦ ¦ Смазочные материалы - 10% от топлива - 9 ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 4. ¦ Канцелярские и хозяйственные принадлежности, бумага ¦¦ ¦ ксероксная, писчая и для факса, расходные материалы для ¦¦ ¦ оргтехники, бланки, переплет документов и запасные части к ¦¦ ¦ автомобилям. ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 5. ¦ Командировочные расходы депутатов и работников аппарата ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 6. ¦ Два служебных легковых автомобиля ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 7. ¦ Выполнение ремонтных работ, техническое обслуживание ¦¦ ¦ согласно дефектных ведомостей - 50, наем автотранспорта - ¦¦ ¦ 120. ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 8. ¦ Абонентская плата за телефоны 25 номеров, факс (54-18-12) - ¦¦ ¦ 62; Междугородняя связь - 10 ¦¦ ¦ Оплата установки телефонов и переоформлен, номеров и т.д. - 17 ¦¦ ¦ Конверты для почтовых отправлений 300 шт. х 12 мес. х 5,50 - 20 ¦¦ ¦ Марки - 10, Интернет услуги - 30 ¦¦ ¦ Почтовые отправления и прочие непредвиденные расходы - 11 ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 9. ¦ Аренда гаража для одного легкового автомобиля ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 10. ¦ ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 11. ¦ ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 12. ¦ Перечень прочих текущих расходов: ¦¦ ¦ 1. Расходы на публикацию в местных газетах нормативных ¦¦ ¦ правовых актов, создание радио-телесюжетов о работе ¦¦ ¦ городской Думы и ее рабочих органов согласно договоров - 450 ¦¦ ¦ 2. Цветы, ценные подарки, вручаемые отличившимся ¦¦ ¦ коллективом, отдельным гражданам, в связи с юбилейными ¦¦ ¦ датами по постановлениям и распоряжениям председателя ¦¦ ¦ городской Думы в соответствии с Положением "О Почетной ¦¦ ¦ грамоте Думы", денежные поощрения по итогам конкурсов - 80 ¦¦ ¦ 3. Участие в семинарах, конференциях сотрудников аппарата, ¦¦ ¦ депутатов, учеба депутатов и аппарата - 40 ¦¦ ¦ 4. Издание сборников нормативных правовых актов, принятых ¦¦ ¦ Пензенской городской Думой - 50 ¦¦ ¦ 5. Представительские расходы, прием и обслуживание ¦¦ ¦ иногородних делегаций и отдельных лиц согласно ¦¦ ¦ установленных норм, приобретение минеральной воды для ¦¦ ¦ заседаний рабочих комиссий и сессий - 15 ¦¦ ¦ 6. Расходы на информационное и программное обеспечение ¦¦ ¦ информационных систем согласно договоров - 40 ¦¦ ¦ 7. Подписка - 65 ¦¦ ¦ 8. Информационные услуги госстатистики - 35 ¦¦ ¦ 9. Возмещение бесплатного проезда депутатов и помощников в ¦¦ ¦ городском транспорте: 84 x 100 x 4 x 12 = 402 ¦¦ ¦ 10. Оплата за стоянку служебных автомобилей, транспортный ¦¦ ¦ налог, налог за загрязнение природной среды и прочие ¦¦ ¦ непредвиденные расходы - 40 ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 13. ¦ Лечебное пособие и отчисление на него - 35,8% ¦¦ ¦ 68895 x 6 x 1,358 = 562 ¦¦ ¦ Компенсационные выплаты, связанные с депутатской ¦¦ ¦ деятельностью - 100 ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ 14. ¦ Средства вычислительной и специальной техники, средства ¦¦ ¦ связи - 100 ¦¦ ¦ Мебель и предметы стоимостью более 5 тыс. руб. - 50 ¦+-----+-----------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦L-----+------------------------------------------------------------------