Приложение к Постановлению от 23.08.2017 г № 1543 План
Субъект Российской Федерации: Пензенская область, г. Пенза
Категория работников: Социальные работники
|
Наименование показателей |
2013 г. факт |
2014 г. факт |
2015 г. факт |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики |
8,5 |
12,5 |
14,3 |
14,5 |
13,6 |
13,6 |
116,0 |
108,8 |
2 |
Число получателей услуг, чел. |
3 255 |
4 731 |
5 190 |
5 169 |
5218 |
5218 |
109,3 |
110,3 |
3 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел. |
382,90 |
378,30 |
364,05 |
357,60 |
383,00 |
383,00 |
94,5 |
101,2 |
4 |
Численность населения, чел. |
521 329 |
522 823 |
524 632 |
524 632 |
524 632 |
524 632 |
100,3 |
100,3 |
5 |
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой по Пензенской области , %% |
49,0 |
58,5 |
68,0 |
75,1 |
80,0 |
100,0 |
X |
X |
6 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %% |
1,78 |
6,66 |
7,10 |
7,81 |
5,78 |
4,40 |
X |
X |
7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации <**> , тыс. руб. |
1 161,3 |
3 475,3 |
5 645,0 |
8 473,9 |
8 473,9 |
8 473,9 |
X |
X |
8 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% |
6,0 |
20,5 |
35,0 |
29,4 |
17,5 |
10,1 |
X |
X |
<**> - данные с 2014 по 2018 год приведены нарастающим итогом с 2013 года